控制计划编制作业指导书
1目的
使编制的控制计划达到统一化、规范化、使产品过程中的薄弱环节能在控制计划的编制中有针对性的提出并采取有效的措施加以控制保证生产出的产品满足设计要求
2适用范围
适用于本公司产品在样件、试生产、生产过程的控制计划文件的编制
3定义
过程特性即与过程有关且直接影响产品特性但本身并不直接附着于最终产品之上的过程中必须控制的特性如轴承加热时间、轴承温度、液压泵压力表调节值等
产品特性即经过过程的加工装配后附着于产品之上的最终产品本身具有的特性
4职责
5程序细则
51控制计划的编制
511控制计划的编制由质量部在PFMEA编制完成后根据过程流程进行编制技术部、总装厂等相关部门协助质量部完成
512以PFMEA分析的失效后果和所评价的风险顺序为依据
513过程控制计划所要控制的对象为每一道工序中的薄弱环节
514在FMEA分析中风险顺序数大或者严重度大的客户特别关心或者设计特别要求的特殊特性项目在控制计划中必须采取措施加以控制
515对于客户要求的特殊特性项目必须在控制计划中按客户规定的符号加以标识并对其过程能力进行连续监控
516FMEA分析中风险顺序数大于“64”就应采取措施加以控制并跟踪措施实施结果
f在实际应用中不管RPN值如何严重度S≥8时就应予特别关注
517控制计划中必须提出有效的控制方法保证或证明产品及过程特性已经满足规定要求
518控制计划应明确具体的控制参数标明控制计划中的主要项目如测量技术、检验频次样本抽样容量大小等项目
519控制计划中需提出过程失控时的紧急处理方法如隔离、报废、返修等
5110控制计划中必须标明所控制的是样件、试生产还是生产过程并写明控制计划及计划编号
5111控制计划由质量部使用统一的格式编制并形成文件
5112控制计划编制完成后必须按APQP手册的规定进行检查
5113控制计划的评审由质量部组织技术部、总装厂等相关部门进行评审
5114编制完成后的控制计划经评审通过后由管理者代表批准并经资料室存档后复印加盖“受控”章后方可发放实施
53控制计划的修改
531出现下列情况之一须修改重做控制计划文件
a、过程流程图或FMEA发生变更
b、依据质量目标所制定的技术文件和要求发生改变或客户要求改变
c、新的方法已被确认能更有效的实现现有产品生产或能更好的证明现有产品的过程特性
d、现有的方法不能有效的防止生产过程中缺陷和失效的产生
e、过程能力不能满足要求或过程能力指数过高时为节省制造成本必须对控制计划进行修r