20171015
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仓库盘点管理制度
一、目的仓库盘点制度是仓库在盘点作业方面的指导书，它通过对盘点的安排、计划、组织、初盘、复盘、稽核、查核、数据输入、盘点表审核、数据校正、盘点总结等方面进行说明、规定和指导，以给仓库盘点管理工作指明方向和给出措施方法。由于人为以及客观流程的疏漏等原因，造成的帐面、ERP系统、实际库存的数据的不符，需要建立完整管理制度以保证基础数据相对正确，达到仓库物料有效管理和公司财产有效管理的目的。二、适用范围盘点范围：仓库所有库存成品、物料。三、职责31仓储部：负责组织、实施仓库盘点作业、最终盘点数据的查核，校正，盘点总结，仓库盘点差异数据的库存调整。32财务部：负责稽核仓库盘点作业数据，以反馈其正确性，盘点差异数据的账务调整。四、盘点方式41定期盘点；42月末盘点；421仓库每月组织一次盘点，盘点时间在每月月底；盘点由仓库主管负责组织，财务部负责监盘抽查；43年终盘点；
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431仓库每年进行一次大盘点，盘点时间一般在年终放假前；432年终盘点由仓库负责组织，各部门配合盘点，财务部、稽核部负责监盘、稽核；44定期盘点作业流程参照本制度执行；45不定期盘点；451不定期盘点由仓库自行根据需要进行安排，盘点灵活调整；盘点方法及注意事项五、盘点计划51盘点计划盘511月底盘点由仓库根据工作情况组织进行，年终盘点需要征得总经理的同意；512开始准备盘点一周前需要制作好“盘点计划书”，计划中需要对盘点具体时间、仓库停止作业时间、帐务冻结时间、初盘时间、复盘时间、人员安排及分工、相关部门配合及注意事项做详细计划。52时间安排；521初盘时间：确定初步的盘点结果数据；初盘时间计划在一天内完成；523复盘时间：验证初盘结果数据的准确性；复盘时间根据情况安排在第一天完成或在第二天进行；524查核时间：验证初盘、复盘数据的正确性；查核时间安排在初盘、复盘过程中或复盘完成后由仓库内部指定人员操作；525稽核时间：稽核初盘、复盘的盘点数据，发现问题，指正错误；
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稽核时间根据稽核人员的安排而定，在初盘、复盘的过程中或结束后都可以进行，一般在复盘结束后进行；
526盘点开始时间为当月月底左右，总体原则是保证盘点质量和不严重影响仓库正常工作任务；
六、人员安排；61人员分工。611初盘人：负责盘点过程中物料的确认和点数、正确记录r