基础管理工作专项检查样基础管理工作专项检查样表
检查单位：
检查项目考核标准
是否制定有相关制度
检查人：标准分值
受检单位：评分标准
352
检查日期：扣分原因及建议实际得分责任人签字
证章制度是否健全
制度是内容是否覆盖有制刻印章的审批及备案、各类印章的使用范围、特殊情况使用印章的审批、各类印章废止等内容是否已设立，其台账内容名称、制发时间、审批
是否设立证章台账及使用登记薄证章管理中的审批情况财务印章及银行票证管理相关制度是否健全财务印章及银行票证管理情况资金使用的审批情况的检查
人、使用范围等；使用登记簿内容应包括盖章使用日期、文件名称、类别、使用次数、使用人、批准人、管理人等各类证章使用的相关审批手续是否制定有相关制度制度的内容是否覆盖使用的审批及财务印章及银行票证的专人分人管理等是否设立证章台账及使用登记薄财务印章是否分人、专人管理使用时是否审批是否有相关的制度资金使用计划是否按标准及时报送审批审批权限是否明晰和完善是否制定相关制度
设立的3分5255根据情况打分
5
5
财务日常报销制度
执行过程中报销手续是否完备是否按照规定的标准进行了审批是否制定了工程款拨付的相关制度
5
工程款拨付情况检查
人机材（回款）的支付手续是否完备是否按照规定的标准进行了审批是否制定相关管理制度业务收入是否及时第一时间进入企业
5
资金的存放管理
账户，是否有存入个人账户情况财务是否存在存放的大量现金情况
5
f基础管理工作专项检查样表基础管理工作专项检查样
检查单位：
检查项目合同管理制度是否健全
检查人：
考核标准
是否有相关的制度制度的内容是否覆盖了合同的签订、保管归档、借阅使用等内容是否有合同台账
受检单位：标准分值
5
检查日期：扣分原因实际得分责任人签字
评分标准
合同台账登记情况与项目发包单位订立的合同与施工队伍签订的合作协议分包合同合同的分发与存档合同的使用
台账内容是否覆盖有项目名称、发包人、价款、开竣工日期、签订人、签订日期。所有工程项目是否都签订了合同合作项目是否签订了合作协议合作协议是否公司制式协议各分子公司对项目分包是否签订了分包合同合同、合作协议、分包合同是否分发到相关部门并进行存档并进行登记合同的借阅是否按相关制度进行登记，并设立借阅登记簿人事登记表、相关证件等原始资料是否完整
5
55555
人事档案的完整性
原始资料的存档是否按部门或姓氏实行r