盛世立元公司采购管理制度
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一、目的为了进一步加强公司制度管理，健全企业采购管理制度，做到有章可循，预防采购过程中的各种漏洞和弊端，降低采购成本，监督和控制不必要的开支，保证采购工作的正常化、规范化，特制定此制度。二、适用范围本制度适用于集团公司及下辖子公司的所有物品，包括产品、备品备件、固定资产、劳保用品、办公用品及设备、劳务技术、服务等的采购。三、采购原则1、采购必须坚持“秉公办事、维护公司利益”的原则，并综合考虑“质量和价格”的性价比，凡500元以上的维修、服务等劳务、设备用具的采买项目，必须召集三家以上的供应商报价，进行比价，择优选取。价值在2万元以上的设备的采购，必须采取招标方式采购。2、100元以下的采购由各项目部自行采购；300元以下的报大区经理批准；500元以下报分管公司负责人批准；500元以上的报公司总裁（董事长）批准。3、公司总部的一般日常办公用品及其它消耗用品由行政部负责采购，其他部门或人员不得自行采购。应尽量采用月结方式作为付款条件与供应商洽谈。4、300元以上的进货及物料的采购由各需求部门向分管领导申请，董事长批准后由行政部采买，需求部门派人监督、跟踪、协助采办。5、国家明码标价垄断经营的特殊商品采购，以及政府有收费标准的行政事业性服务收费不实行比价程序，公司只对采购物品或劳务的价格、收费标准、数量、质量的真实性进行审查。四、采购流程1、采购之前，采购经办人依照所购物件的品名、规格、数量、估算价格和总金额、需求日期及注意事项，填写《物品采购申请单》。紧急采购时，由采购人员在《物品采购申请单》上注明“紧急采购”字样，以便及时处理。若撤销采购，应立即通知行政部或采购人员，以免造成不必要的损失。2、采购金额在300元内的《物品采购申请单》交由公司行政部负责人审核签字后，，可立即执行采买任务。采购金额在300元以上的《物品采购申请单》，报公司董事长审批后，方能进行采购。董事长不在总部，须电话或短信请示汇报后方能执行。
f3、财务部须仔细核对《物品采购申请单》及领导的签字后，方可办理借支采购或通知财务专员办理转款手续。4、采购人员按核准的《物品采购申请单》向供应商下单并以电话或传真确定交货日期或到市场采购。五、采购经办人职责1、广泛建立各类供应商资料与价格记录。2、做好采购商品或服务的市场行情的经常性调查。3、认真做好询价、比价、议价及定购工作，涉及较专业的采买r