产品可追溯计划
1适用对象：所有客户的所有产品
3供应商物流批次定义：采用供应商包装信息
追溯流程
追溯过程系统
追溯位置
实施单位
追溯方法
2公司制造批次定义：每日连续生产的数量4自定义为年月日LOT号。例如：20171108
查明信息
反应计划
A01客户反映情况A02反馈供应商
客户投诉反馈过程
客户处
优先：查阅成品本身信息（若有）
客户、公司销售、
质检次级：查看包装标识信息（若有）
查明料号、供应商代码、制造日期
或生产序列号（精确追溯用），确定供应商，到制造批次或制造日
通知供应商
期，或制造时间等
查明料号、供应商代码、制造日期，确定造批次或制造日期，班次
通知供应商
响应时间
追溯方法实施
开发阶段在产品上刻印，客户指示或取得批准
1天量产中施加标识，在《作业指导书》上规定方法，客户指示或取得批准。
1天
《包装作业指导书》上规定标签内容，作业量产中
责任部门采购采购物流
A03调查供应商交货信息
A04调查入库信息
B01调查制造信息
B02调查物料信息
B03调查供应商
后级：根据产品形状调查图纸，再查看BOM表，再调查客户市场计划，调查该产品仓库系统
查明：料号、供应商、交货批次（交货日期），确定到交货批次
通知供应商
1天无
物流
发货过程入库过程
制造过程
物料出库过程
制造过程成品入库
过程成品交付
过程材料入库
过程
公司发货仓库
物流《发货记录》
查明同批次发货数量，日期。有无通知客户隔离同批次可
其他客户交货信息
疑品
1天
《送货单》中记录送货批次的制造LOT，到日期止
公司成品仓库
质保《入库记录》
查明同批次在库剩余数量，位置
通知仓库隔离同批次可疑品
1天
《入库单》中记录入库产品的制造LOT，到日期止
《生产记录》
制造现场
剪断、加《设备台账》热、穿孔
、打头、冷却《测量设备监视记录》
查明使用产线，机台，操作人员（共用场合）查明设备维护状态
查明测量设备使用状态
确定异常范围框定使用
1天
《生产记录》中记录共用机台的编号
该共用设备、人员、条件生产的产品批次范围，通知仓库隔离该批
1天
《设备台账》中记录设备异常、修理履历
次产品
1天
《测量设备监视记录》中记录检验规定上的关键参数
《原料投如追溯记录》
查明投用材料规格，材料生产批次，领用日期
调查该批次出库信息
1天
《原料投如追溯记录》中记录材料供应商生产批号
公司物流仓库
制造现场
公司物流仓库
质保《物流出库记录》
剪断、加热、穿孔、打头、
《生r