执行部门层级
部门节点
工程预算部
总工程师A
1
工程款拨付审批流程图
流程名称
工程款拨付审批流程
任务概要工程预算部
工程拨款管理
开发项目部
施工企业
B
C
D
开始
2
提出拨款申请
3
查看现场核对工程量
审核
提供进度结算
4
审核
5
审核
6
拨款
7
结束
8
填写工程造价进度控制表
相关说明编制部门工程预算部
审核人员
批准人员
f工程拨付款审批工作标准
任务名称
节点
程序
任务程序、重点及标准
时限
相关资料
☆施工企业提出拨款申请
D2
☆施工企业向工程预算部提供进度结算
施工企D3
业拨款
重点
申请
☆施工企业提供在建工程的进度结算
标准
拨款申请单
☆工程进度结算准确、及时、真实
程序
☆开发项目部审核进度结算
2个工作日内
☆工程预算部组织查看现场
1个工作日内
C3☆工程预算部核对结算
2个工作日内
B3
B4☆根据进度结算工程预算部填写工程造价进度控
工程预B5
1个工作日内
算部审
制表
核进度A5
结算A6☆总工程师审核工程造价进度控制表
1个工作日内
☆审核完成，拨付工程款
重点
☆审核工程进度结算
标准
☆审核工程结算及时、准确
f执行部门
工程预算部
层级
部门总工程师
节点
A
工程结算审计流程图
流程名称
工程结算审计流程
任务概要
工程结算审计工作
工程预算部
造价咨询机构
施工企业
B
C
D
f1
开始
向施工企业下发工程
2
结算审计资料详单表
及结算提报要求
3
4
5
6
7
审核
选择造价咨询机构并下发工程审计任务书
选取典型工程进行审计
同类工程对比
复审
8
9
下发至各部门、施工企业
10
存档，公司财务挂
账
11
结束
相关说明编制部门工程预算部
审核人员
按要求提供结算资料
工程审计
出工程审计报告
签字盖章
批准人员
工程结算审计工作标准
f任务名称
节点程序
任务程序、重点及标准
时限
B2施工企D3业提供结算资
料
☆工程预算部下发审计资料提报详单
☆施工企业提供竣工结算的工程资料
重点
☆施工企业提供图纸、签证、变更等资料
标准
1个工作日内2个工作日内
☆工程竣工资料准确、及时、真实
程序
B4C5B5
工程预算部选取造价咨询机构审计
☆工程预算部选择工程造价咨询机构，下发审计任务书
2个工作日内
☆工程造价咨询机构审计
☆工程预算部选取典型工程审计
重点
20个工作日20个工作日
☆审核工程竣工结算
标准
复审
☆审核工程结算及时、准确
程序B6
☆工程预算部复审
A6C7☆总工程师审核D7
☆出审计报告
☆签字盖章
重点
10个工作日1个工作日内2个工作日内2个工r