酒店采购管理制度
为使酒店的采购走上制度化、规范化、合理控制成本，加强内部工作协调和提高工作效率，特制定本采购管理制度：一、采购管理部门酒店设立专职采购部，隶属酒店财务部管理，接受财务总监、成本控制、集团稽查部及其它部门的监督，全面负责酒店的采购工作。二、采购部基本工作要求1、所有采购项目均需董事会签批授权及酒店财务部批准同意2、所有采购物品均比较至少三家的品质和价格，月结类物品每月每一类至少有三家供货商提供报价单3、所有采购物品的品质须保持一贯稳定4、采购部工作人员须对自己采购物品的价格和品质负责5、采购部需每半个月一次通过电话、传真、外出调查接待厂商等方式获取酒店使用的各类物品主要品种的价格信息并整理成价格信息库，以书面形式汇报给酒店财务部及董事会6、所有供应商名片、报价单、合同等资料及样品采购部需登记归档并妥善保管，有人员变动时须全部列入移交，上述资料及采购人员自购物品价格信息采购部每天须录入采购部价格信息库7、采购时间要求：一般物品采购为3天；急需物品当天必须采购回来；印刷品、客房一次性用品、布草等使用部门须提前一个月下单采购8、采购部禁止采购任何未下申购单的物品，否则财务部不予以报销9、禁止使用部门自行采购物品或私自与供货商洽谈采购事宜10、采购部负责跟进各协作厂商贷款及时签批支付事宜，对到期的应付帐款，酒店应及时支付，以建立酒店的良好形象，维护酒店财务信誉，同时也为日后的采购工作提供便利。三、采购审批程序1、申购单审批程序使用部门经理（仓库主管）资产会计复查董事同意采购询价财务总监稽查部行政部董事会申购单返回采购部2、单位价值1000元以下或批量价值在2000元以下的由采购部现金自购的物品，采购部须事先货比三家，并在申购单上注明询价结果和选定的供应商，经董事会最后批准后方可采购，酒店财务部和集团稽查部将对价格及品质进行不定期抽查3、单位价值1000元以上或批量价值在2000以上的物品采购审批程序：采购部寻找至少三家厂商比较价格品质评定小组确定供应商采购部与供货商共同草拟合同或采购协议财务审批行政办审批董事会审批盖章或签字执行合同或协议（评定小组由采购部、使用部门、财务部、主管副总、集团稽查组成）2、赊购（月结）物品采购审批程序蔬菜、肉类、冻品、三鸟、海鲜，水果由各厨主厨直接下单至采购部叫货，其它物品按上述第1、2、3款程序执行各月结供应商选定办法：
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