采购管理程序
编审核
制查准
文件类别文件号版次
程序文件QP740122
生效日期持有人管制状态
20040101
第1页共6页
FINEWELL
f采购合同审批管理程序
1目的：本程序规定了采购合同资料编制、审批以及采购产品的验证安排，以保证采购产品满足采购合同所规定的质量要求。2范围：本程序适用于本公司产品采购资料的编制和采购产品验证的控制。3定义：无。4流程：作业流程
合格供应商请购单
权责单位采购部
相关说明采购部门依据《供应商管理程序》对供应商进行评估，挑选出合格供应商登入名录
使用表单
采购部
采购单模具借出单
物控部采购部采购部物控部
采购部接到物控开出的请购单后，从合格的供应商中挑选合适生产商，下采购订单；若涉及调用我司模具，则需签署模具借用单。采购订单签订后的修改，需订立采购订单修订单或重下采购订单供应商用我公司格式的进货单填单，仓管员收货后在进货单上签收，并交采购员确认。1、仓管员对货物贴检验标识卡，填质检入库单交品管检验，并跟催进度。品管检验完成后留下品管联2、货物办理入库后，由仓管员分发质检入库单的财务联和采购联。3、有质量问题的单据应交物控部，由物控员协调、总经理决定最终的处理办法。当出现质量问题，需扣取工时损失费、进行折让等与供应商交涉事宜，应填报异常联络单，及时与供应商达成共识。
采购订单采购订单修订单模具借出单进货单质检入库单
进货单
质检入库单
采购部
采购异常联络单
采购异常联络单
物控部采购部
退货单
退货由物控填退货单，交采购联络供应商退货。退货单退货单填写需特别留意将退货类别填写清楚。每月月结时间到后5天内，由采购经办人员以进采购结算单货单和质检入库单为依据，将当月各供应商的供货清单列出，与供应商对帐，吻合后交财务审核，审核无误则双方签字，作为当月的结算单。
采购部
月供货对帐单
5内容：51选择合格供应商512采购部依《供应商评审管理程序》对各供应商进行评估，选择出合格的供应商登入名册。
文件编号：QP7401第2页共5页版次：22
f采购合同审批管理程序
52采购订单编制521采购部接到物控开出的请购单后，对于新物料则依《供应商评估管理程序》寻找合格的可供应该物料的供应商，然后直接下采购订单进行采购。522对于零星采购或临时采购，则综合采购订单的内容进行修改编制，以采购合同形式下单采购523采购订单应包含以下内容：1品名规格、物r