内审检查表
审核员审核日期被审区域接待人条款6263723涉及过程过程类型顾客反馈顾客导向过程（C7）
提问（输入、输出、资源、人员、方法、指标）1过程的责任人是否明确？是否有能力执行？2过程的资源是否充足？是否能有效支持？是否在产品信息、顾客询问、客户抱怨等方3面及时与顾客进行沟通？（顾客建议、询问资料，顾客拜访报告。）4
符合情况审核发现和不符合事项的描述OKNG
是否建立并保持服务问题信息与相关部门的7517沟通过程？（查工作联络单。）821
是否建立获取顾客感受到的有关信息，以了5解是否满足顾客要求的过程？（查顾客满意度调查信息、分析报告。）是否监视统计如退货率、顾客投诉退货、特殊通知、准时交付方面的绩效？是否努力提升制造过程方面的绩效，以证明符合顾客的要求？当发现不合格品被发运时，是否有立即通知顾客？是否对客户抱怨、顾客调查很不满的方面进行原因分析，采取相应措施进行改善？（纠正预防措施报告，8D报告）纠正措施8D报告是否：尽量采取了防错技术？进行了举一反三？得到了效果评价？9
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8211
7
833
8
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是否对退货产品进行必要的测试分析，并保8524持记录？本过程的衡量指标是：8238485
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是否定期测量？是否进行了统计分析？未达到时，是否采取相应措施改善？
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