表填明
窗体名称产品审核检查表
填写人
文件编号：8642GM0003
使每次进行产品审核时使用针对汽车产品
用
时
机
联联数：1联
数流程：NA
及
填写日期
流
程
项
域名
填写说明
1部门
负责产品审核的部门名称
窗体编号
版本
B
填写单位稽核员
2姓名
审核人员签名
稽核员
3日期
记录审核日期
稽核员
4更改日期
如有更改则写一般写NA
稽核员
5更改人6产品名称7厂内主件料号8日期9客户10客户主件料号11日期12操作13FP14QKZ15审核员16日期17缺陷等级18缺陷点数19∑FP20产品名称21厂内主件料号22日期
如有更改则写更改人名称一般写NA写审核机名依BOM主件料号进行填写记录审核日期写客户代码写客户的主件料号如无则写NA记录审核日期如有则写产品示意图如无则不写依2GM0003《内部稽核管制程序》要求进行计算并记录结果依2GM0003《内部稽核管制程序》要求进行计算并记录结果审核人员签名记录审核日期写发现缺陷的等级代码记录发现缺陷的点数依2GM0003《内部稽核管制程序》要求进行计算并记录结果写产品机种名依BOM主件料号进行填写记录审核日期
稽核员稽核员稽核员稽核员稽核员稽核员稽核员稽核员稽核员稽核员稽核员稽核员稽核员稽核员稽核员稽核员稽核员稽核员
23客户
写客户代码
稽核员
表8642DC0001F13VERA
12
f表填明
窗体名称产品审核检查表
填写人
文件编号：8642GM0003
使每次进行产品审核时使用针对汽车产品
用
时
机
联联数：1联
数流程：NA
及
填写日期
流
程
项
域名
填写说明
24客户主件料号
写客户的主件料号如无则写NA
25日期
记录审核日期
26抽样日期
记录抽样审核的日期
27抽样地点
记录抽样审核的地点
28生产日期
记录产品生产的日期
29
A级缺陷数量B级缺陷数量C级缺陷数量
依缺陷等级进行不良数填写
30总缺陷数量
汇总不同缺陷数
31缺陷点数
记录缺陷点数
32决定
选择决定结果是否为放行或封存
33重要进一步采取措施
依决定结果填写是否需进一步采取措施
34封存所有库存
对所有库存封存的时间要求进行填写
35采取排除措施
对排除措施实施的时间进行填写
36反馈意见
异常发现的反馈意见记录
37审核检验员
审核人员签名
38分发人
异常品分发的人员签名
39纠正措施
记录发现缺陷的产品处理方法
40库存检验
对库存品重新检验确认的结果记录
41更改
进行选择是否进行更改
42顾客的抱怨
记录之前客户的抱怨要求
43缺陷原因、纠正措施或拒绝原因
记录缺陷产r