退货流程
卖场将所需退货商品调拨至仓库（收货部）
仓库（收货部）输制商品退货单（收货部、供应商同时清点数量）
相关业务、仓库主管、财务确认签字
供应商复核确认签字
仓库（收货部）制作退货出库单
防损员复检确认签字
一联传仓库收货部
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一联传财务部
一联传供应商
f顾客退换货程序
顾客投诉
接待顾客
检验受理条件
检验受理商品
填写退换货单
证
明
相关部门主管签字新货
办理退换货
办理换货旧货
收银主管（助理）在前台退货操作现金顾客
旧货
商品退换货程序
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f商品（物品）调拨程序
调出（入）部门制作商品调拨单
调出（入）部门助理审核
调出（入）部门主管复核
防损员复检签名确认
仓库（收货部）制单
一联传调出部门
一联传调入部门
一联传财务部
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f商品采购流程
采购意向确定（卖场建议、供应商推荐、采购引进）
选择确定商品
市场调查（市场占有率、市场价值、毛利率、包装形象）
与供应商洽谈（价格、费用、促销、是否提供形象陈列、付款条件、类型）
填写购物合同审批表（已入场供应商可免）
填写新品资料（分类、定价、商品分析）
采购经理审批确认
总经理审核确认
签订合同（生成合同号、供应商编号）
输入新品资料、下订单、发送订单
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f物料领用流程
物料领用部门制作申购单
部门主管、经理审核
总经办经理审核
物料部采购入库，制作入库单（一联留底、一联供应商、一联财务）
物料领用人填写领用单（一联留底、一联领用部门、一联财务）
物料员发放物料
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f内部调拔流程
部门填定内部调拔申请单
部门助理、主管审核
部门经理审批
总经办经理审批
营运部文员打印电脑调拔单
一联调入部门
一联调出部门
一联财务部
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f新商品进场陈列
新商品进场确定
采购部确认陈列位置、删改陈列图、配置表
卖场调整陈列架、确定位置
收货部打印商品标签
卖场贴商品标签
新商品上架陈列
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f商品陈列作业流程
商品日常补货：
检查商品陈列情况
拉架、调整陈列面，确定缺货商品
查核周转仓、仓库存货有货无货填写缺货清单补货
商品出库、陈列（仓库需填写调拔单，商品调拨程序）
日常商品陈列维护（严格按商品陈列图、配置表）
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f补货流程
营业员填写补货单（二联）
营运部助理、主管复核r