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包装。
二若属分批交货者,采购经办人员应在“材料采购单”上署名“分批交货”以供识别。
三采购经办人员使用暂借款采购时,应在“材料采购单”上署名“暂借款采购”,以供识别。
第七条整理付款
1.材料仓库应按照已办妥收料的入库单单,经与供应商送货核对无误后,于第二日将原始单送会计部门。
2.缺交应补足者,请购部门应依照实收数量,进行整理付款。
3.超交应经主管批准后,才能依照实收数量进行整理付款,否则仅依订货数付款。
价格及质量的复核
第八条价格复核与市场行情资料提供
f1.采购部门应调查主要材料的市场与行情,并建立厂商资料,作为采购及价格审核的参考。
2.采购部门应就企业内所需要的材料,提供市场行情资料,作为材料批准价格的参考。
第九条质量复核
采购部应就企业内所使用的材料质量予以复核如材料选用、质量检验等。
第十条异常处理
审查作业中,若发现异常情况,采购单位审查部门应立即附异常情况报告资料,通知有关部门处理。
附则
第十一条本办法经总经理批准后实施,增设修订亦同。
采购主、辅料管理制度补充
1,根据计划单采购主、辅、料。
2,现款采购:采购员必须凭有经理签字的借款单向财务部借款,采购回来后,采购员持货品、购货发票或收据到仓库办理入库手续,由仓库保管员验收并开出入库单,(入库单必须注名:供货方名称,货物的名称,数量、单价、金额、用途签字)。入库单必须通过采购员、保管员、会计签字后。随同购货发票或收据才能由经理签字。然后到财务部办理报销手续。
3,订单采购:供应商货到后,由采购员到仓库办理入库手续,由仓库保管员验收并开出入库单(入库单必须注名:供货方名称,货物的名称,数量、单价、金额、用途)。入库单必须通过采购员、保管员签字。并将第二联传递会计作往来帐。供应商需要结款时,应凭入库单,随同购货发票或收据由经理签字,然后到财务部办理结算手续。
采购员岗位职责
岗位名称:采购员直接上级:采购经理负责对象:物资的采购、供应(主要指采购材料)工作目标:要求将公司的生产所需的保质、保量安全及时的满足权力与责任:严格遵守公司的各项规章制度和有关规定;
f根据生产计划和资金情况,编制采购计划;全面负责生产所用的原料、包装材料的采购工作;掌握好实际库存和在途物料情况;合理安排采购顺序,对紧缺物料及需长距离采购的原料应提前安排采购计划及时购进;对主要原料供应商进行考查;负责签订购货合同;严格执行原料包装材料入库r
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