ISO900012015换版相关方需求与期望识别表
JL0105
序号相关方
需求与期望
监测指标或项目
监测频率影响程度
应对措施
监测部门验证情况风险等级
1
产品质量符合顾客要求、
2
顾客
及时交货、价格合理、
3
服务良好，质量体系有效
4
顾客满意度顾客投诉次数交付准时率产品不良率PPM
每年每月每月每月
重要重要重要重要
按质量体系要求按质量体系要求
按合约要求按合约要求
营销部品控部营销部品控部
基本满足基本满足基本满足基本满足
一般一般一般一般
5
6供方
7
长期合作、双赢进料合格率高按合同付款
合同来料批次合格率
货款月结
每次每月每月
一般一般重要
采购部执行财务管理制度和
全同要求
财务部
满足基本满足完全满足
轻微轻微轻微
8
平等，相互尊重
采购合同
每月
一般
采购部
满足
轻微
9
增加薪资福利、
工资表
每月
重要执行财务管理制度行政人事基本满足轻微
10
按规定购买保险、
保险单
每月
重要
行政人事完全满足轻微
11
人格平等、
管理人员的态度
日常
一般
行政人事基本满足轻微
12
有受培训和能力提高的机会、
培训计划
日常
一般
行政人事满足
轻微
13本公司员工
良好的工作环境、
宽敞、整洁、明亮
日常
一般
行政人事基本满足轻微
14
收入与能力相适应、
员工态度
日常
一般
按国家规定
行政人事基本满足
轻微
15
和谐的工作氛围、
工作态度
日常
一般
行政人事基本满足轻微
16
人身安全及健康有保障、
人身事故及危害健康事件
日常
一般
行政人事基本满足轻微
17
有娱乐活动
了解员工
每季度
轻微
行政人事正在商议轻微
18竞争对手涂膜衣车维修技术上领先、
产品质量
日常
一般
生产部
满足
轻微
f19
员工勤奋度配合协调能力高
员工态度
于我司、
20
良好的企业文化
工作氛围
21体系认证公司体系运作的有效性、充分
认证公司的认可
22
机构性和符合性
顾客的认可
23安监部门
安全生产
违章造成的人身事故伤亡报告
24
消防、环保25
无火灾及火灾隐患、环保作业
火灾事故调查报告环境污染处罚报告
26工商、税务
27
无超范围经营、照章缴税
28劳动监察执行劳动法规、企业和谐
29
30
银行
按时还本付息
34
提供更多的就业机会、
36
发展壮大提高社会效益、
38地方政府成为知名企业、创造更多的财
39
政收入、成为纳税大户、
遵纪守法持续发展
工商行政部门的处罚无偷逃税款事件
违反劳动法规的申述纠纷案件支付凭证
员工名册的对比政府评价及授牌
税款增r