浙江卡博铜业有限公司程序文件
编号
采购控制程序
版号A0页数14
1目的
对采购物资的全过程进行控制，以确保其符合规定的要求。
2范围
适用于原材料、零配件、机器设备、包材及服务等物资采购的控制。
3．职责
31采购部负责组织对供应商的评价工作，并提供《合格供应商名单》。
32技术部负责提供采购技术文件。
33采购部编制《一年一月采购计划》
34技术部负责采购物资的检验、验证。
35仓库负责按《原材料、半成品、成品质量管理规定》对采购物资进行管理。
4工作程序
41采购技术文件及采购计划
4．1．1技术部负责编制采购技术文件，一般包括：名称、数量、技术要求、质量要求、检
验标准、标识方法、交货方式及交货期等；
412采购计划由采购部组织编制，总经理审批；
41．3采购技术文件的管理按《文件控制程序》进行。
42供应商的评定
421供应商评价内容
421．1审查、评价其满足采购技术文件及综合要求的质量保证能力；
4212评价其以往的供货情况及该供应商的质量状况和信誉；
4213评价供应商的生产能力、技术水平、服务能力；
421．4供应商提供的材料。
422供应商的选择
4221采购部负责供应商的提名，摸底调查初选工作，并填写《供应商调查评审表》；
4222生产部、技术部对其进行质保能力评审；
423初选供应商的检验／验证。
4231采购部对批量（试制）产品采购物资按采购技术文件要求，在初选供应商采购样品；
4232采购部对采购的样品，按《检验指导书》进行检验／验证，做出结论并将结论作为
评价依据；
4233若需要样品试制，样品试制工作由技术部牵头组织，样品的数量视具体情况由技部
确定，经鉴定合格方可纳入初选名单；
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编号
采购控制程序
版号A0页数24
423．4批量产品与零星产品常规物资采购以供应商提供质保书与合格证为准；
424供应商的确定
4241评价后符合要求的供应商经生产部、技术部认可，总经理批准，确定为合格供应商；
4242采购部建立《合格供应商名单》传至相关部门；
4243采购部负责对供应商评价过程质量记录、资料的整理、保存，并建立合格供应商档
案。
425对供应商的动态质量控制。
4251为确保供应商能长期，稳定地提供合格产品，采购部应组织相关部门每年对其进行
一次复审；
4252对供货质量下降的供应商，采购部要求限期整改。对不重视质量或质量问题无明显
改进的供应商，采购部以书面形式报总经理，经过总经理审批后取消其合格供应商资格r