差旅费用报销明细表
报销人：日期出差事项出差地点交通行程费用时间明细交通工具金额报销人：报销时间：住宿费用出差补贴年早月日伙食补贴中晚
小总
合
计计
课长行政课总经理
注：1、以上各费用按实际报销。2、请给发票编号，①、②、③，并在各金额旁注明对应的发票编号，发票请粘贴于报销凭证上附后。3、无发票按公司规定予以补贴的，由行政课填写。
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