顺德市长鹿实业有限公司长鹿装修材料厂
物品申购领用管理制度
CLF行A2002023
一、目的
为了有效地控制物料成本，避免漏洞，减少浪费，结合我厂实际情况，特制订本管理制度。
二、适用范围
本管理制度适用于所有劳保用品、生产工具、维修工具、辅助性生产资料及行政后勤物品等的申购和领用。
三、管理组织与权责
1、工厂所有劳保用品、行政后勤物品、生产工具或辅助性生产资料等均由仓管员统一保管，仓管员有权对上述物品的管理提出改善意见，亦有权对违反本管理制度的行为提出批评意见。2、行政人事经理、生产厂长有权对物品申购领用，操作程序或管理方法进行检查监督，对不按合理程序操作的工作人员有权予以处罚。
四、管理规定
1、工厂所有劳保用品、生产工具、辅助性生产资料和行政后勤物品等都必须经过正常的采购程序申请购买，由申请人填写《物料采购申请单》（如附表），经部门主管审核，生产厂长或总经理批准后方可购买。2、在审核过程中，仓管应查明所采购物品的单价，计算总价值额，并签名确认，然后交相关负责人审批。批准者应明白该物品应不应该采购，明白签名应承担的责任。
发送至版次制订第1版李再魁
总经理室密级审核机密
保存期限生效日期批准
永久保存2002年11月
68
f3、所有物品采购回厂后都应办理进仓手续，填写进仓单，交财务核算成本和开支。进仓时需办理验收手续，验收人为仓管和物料采购申请人。如购买的物品属于本仓库第一次购买，仓管员如无把握验收，应由物料采购申请人验收；如属很常见的用品或经常购买的物品，仓管员在有把握验收的情况下，由仓管验收。4、仓管应将仓库里所有的物品明细资料输入电脑，物品名称、规格、型号、单价、数量、总价值均需一一列明。如上级主管部门在电脑里查核不到物品单价，将处以该物品价值的3倍罚款。5、如第一次购买的物品暂无价格可查，可先购买货物以后再查单价。6、所购物品如总价值在1000元以下，生产厂长签名确认后即可生效，一天之内不超过三次。如在1000元以上必须有总经理签名后方可购买。7、在报销上述物品时，财务必须凭经过批准的《物料采购申请单》和有效发票及进仓单才能给予报销。8、员工领用物品时必须填写《物料领用统计表》（如附表），由仓管逐一给员工建立物品领用登记帐，至月底交给财务汇总。9、财务每月须对仓库盘底一次，核实进仓物品、出仓物品及库存物品是否相符。若有不符，应追究仓管责任。10、低值易耗品如圆珠笔、铅笔、手套、口罩r