ERP项目内控业务流程说明书
ERP系统KL公司企业内控业务流程指导说明书
我的点评这份详细的ERP内部控制标准业务流程是我一个朋友做过的ERP项目资料我已经修改掉必要的敏感字段送给你个人学习使用但不要在CPA视野公开发布作为一名公司或集团的内控人员其职责范围远远超过了一般财务会计必须对其采购销售生产物流财务控制等整体进行把握与流程管理规划而ERP的实施正是采用一套综合的软件来整合每个部门的信息ERP无论成功率失败的高低是个必然的趋势我们不要因为中国当前的成功率来推迟或终止对它的学习尤其是企业内控CPA审计财务经理这样的综合职位的朋友一点建议见笑常到版面做客
编制：编制：ERP项目组
日期：2003日期：20030605
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录
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采购业务流程8
发中转仓采购业务流程图8直发中转仓采购业务流程描述10
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采购退货业务11
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