办公用品物料采购流程使用部门
每月25日《部门办公用品申领表》或《物料申领表》临时采购《临时采购申请》
安全品质部
行政人事部
初步核价、核数、比对库存情况
财务部
管理层
判断库存是否满足是否纳入下月购置计划形成《办公用品购置计划表》《物料申请购置计划表》根据报批计划进行采购审核审批
办公用品、物料申报
招标
判断采购方式合格供方直接委托
三方比价
技术支持、厂家推荐、价格参考
按照招标流程进行采购
合格供方供货
指定公司供货
《三方比价单》
审核
审核
采购
审核通过方供货采购物品入库填写《入库单》一式三份《入库单》对账联《入库单》存根联填写《办公用品管理台账》《入库单》记账联
采购签字
入库领取
办公用品物料领取
填写《出库单》《付款申请单》
审核
审核
银行付款收到发票直接现金付款
≥3000判断付款条件＜3000
财务报销结算付款
流程结束
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