决，特制定本制度。适用范围：本制度适用于ERP（企业资源计划）系统的管理及维护。主要包括以下子系统：OA（办
公自动化系统）、FM（财务管理系统）、HR（人力资源管理系统）、SCM（供应链系统包括物流一卡通系统）文档控制
修改记录：
日期2009112820100311
作者
刘忠科陈淼
版本
V10V11
备注
此文档为初始版本文档。修改
审核记录：
日期20100302
审核翟学明
职务
备注文档格式、规范
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f目录
1职责描述611信息化建设领导小组612集团公司信息负责人613集团公司系统管理员614集团公司硬件网络管理员715本部、各公司系统应用管理员716最终用户8
2内部支持体系管理921运行支持9211问题的提交与处理9212日常操作问题记录单填写与汇总9213日常问题反馈流程：9
3系统安全管理1231对集团公司安全要求12311系统维护及软件安全管理12312硬件设备安全管理13313计算机管理制度13314操作规范13315网络管理制度14316计算机防病毒管理1432对所属公司安全要求14321对所属公司的信息化负责人要求14322对所属公司系统应用管理员的要求14323对所属公司最终用户的要求16
4系统人员权限管理1741基础角色权限1742人员权限1743权限变动17431新进人员、岗位变动权限管理r