人员应在回公司后五个工作日内办理报销事宜，根据差旅费标准填写“费用报销单”，后附“出差申请单”，执行费用报销流程。
2、差旅费标准
职务一般员工
住宿标准120元天
伙食补助30元天
交通补助30元天
部门主管
150元天
50元天
50元天
部门经理
200元天
80元天
80元天
总经理（副总）
300元天
100元天
100元天
补充说明：
21出差到经济发达地区的，住宿标准可上浮30。
22住宿费报销时必须提供住宿发票，实际发生额未达到住宿标准金额，差额不予补偿，超出住宿标准部分由出差人自行承担。
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23报销天数按照交通工具出发时间到返回时间计算，12点之前出发及12点之后返回按一天计算，反之则按半天计算。
24伙食和交通补助依据实际出差天数凭相应发票结算，原则上采用额度内实报实销形式，特殊情况需要上报公司负责人审批。
25出差期间招待客户需要事先经公司负责人同意后方可报销招待费，回来后补办招待申请程序。
26出差时由对方单位提供餐饮、住宿及交通工具等将不予报销相关费用。
27不同级别的人员一同出差所乘交通工具可享受最高级别所使用的工具。
28部门经理以下（含部门经理）出差确需乘坐飞机的，一律先申请，经公司负责人批准后方可乘坐飞机。
29到达目的地后，除公司负责人外其他员工原则上（市内）不得乘坐出租车，应乘坐公交汽车。因特殊原因等需乘坐出租车的，应在出租车票背面详细注明时间、起止地点及事由。
210上述住宿费标准为一个标准间标准。同行两人一道出差可一同住宿的仅享受一个标准间住宿标准。
211出差期间因公招待客人、其招待费已报销的，应扣除招待当天的伙食补贴。
212出差时间不足一天，视实际误餐数执行。出差在20公里以内（含市内），不享受伙食补助。
213应优先选择出差地子公司宿舍住宿，当不能解决时凭有效票据在规定标准内据实报销住宿费，超过部分自负。
第十条：办公费报销
行政部负责办公用品统一采购，填写购买办公用品借款单，后附“办公用品请购单”，执行公司借款流程。行政部采购专员在借款之后3个工作日内，必须采购完成并办理报销事宜，执行公司费用报销流程。
第十一条：业务招待费
1公司级招待费用原则上由行政部统一安排，统一结算。
2部门因公需招待时，应事先申请，经公司负责人批准后方可招待。
3进行招待申请时应填写“业务招待申请单”，应详细注明招待时间、地点、对方人员、己方陪同人员等信息。
4其它非公招待客人一律由个人承担
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