能源管理体系内部审核检查表
受审核部门：采购部
NO1标准条款
编号：
E
MR005
版本A0
时间：2013810
审核员：
备注
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审核要点检查内容审核记录1、部门内各职能分部门、各层次人员的1、检查部门职责说明文件。1公司建立了各部门岗位职责。42职责如何规定？权限是否适当？2、与各层次人员会谈，了解其职责。2、部门各岗位按岗位职责要求确定其职责和2、关于职责的沟通是怎样进行的？方式职责权限。权限是什么？1、员工知道能源方针并能理解能源方1、是否了解能源方针的内容？431、抽查员工对能源方针的理解。针精神。2、如何沟通和理解能源方针？能源方针2、现场观察能源方针的宣传2、能源方针通过会议、公告等形式在部门内部进行沟通。4441、部门建立了那些能源基准？基本适宜评审基准建立的可行性合理性能源基准2、是否符合要求，是否可测量？1、部门建立了那些能源目标？1、查看是否制定了部门能源目标清1、部门制定了能源目标。2、能源目标的内容在总体上是否符合要单管理方案2、部门的能源目标能按期达成。求，是否可测量？2、查看管理方案内容是否符合标准3、本部门暂未实施管理方案4463、部门的能源目标在内部是怎样落实要求。能源目标的，到哪一层次？3、查看部门能源目标管理方实施检指标管理4、是否制定管理方案？查情况方案5、管理方案内容是否符合标准要求？6、如何对管理方案进行评审？7、管理方案的执行情况如何？1、查阅采购程度、供方管理程序编制有相关采购管理程序1、有无建立能源采购控制程序？采购2、抽样供方评价选择考核的情况合格供方能提供评价、选择、考核的供方管理程序？4573、抽样采购计划记录2、采购国家落后淘汰设备、工艺、产品能源采购采购计划均规范，等无淘汰设备、产品等采购3、有先优先采购节能产品、设备等，
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f能源管理体系内部审核检查表
1、本部门主要用能是什么？2、有没有策划和确定能源流向？455运3、是否制定运行控制文件？行制4、有无建立能源应急预案1、查看能源流向控制文件规定。2、查看能源流向策划和确定表、评价表及汇总表。抽查几个岗位的人员交谈，了解其对能源流向的控制情况。3、查看应急准备和响应控制文件。4、查看本部门的紧急预案。查能源应急预案及演习情况记录
编号：
E
MR005
版本A0
1、流向策划和确定较为充分2、针对本部门主要用能编制有运行控制作业文件。3、暂无能源应急预案
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1、受审部门涉及到哪些信息交流r