差旅费报销制度
范本一：有限责任公司差旅费报销制度为控制费用，提高效率，规范出差人员的审批及报销程序，结合本公司的实际情况，特制定本制度。一、报销范围：本细则适用于公司国内出差的报销及外地长驻人员。二、出差审批办法：1、出差申请程序：因工作需要出差，无论是否借款，出差前均应填写“有限责任公司出差申请单”见附件明确出差任务、出行路线、逗留时间及随行人员等相关事宜，出差申请单应由部门负责人、分管领导审核签字。若同次出差任务涉及多部门员工的，应按部门分别填制出差申请单。未经过审批的，不予借支和报销差旅费。出差申请单由财务部留存，并作为部门费用考核依据。如要借款，应填写“领款单”，根据出差申请单确定借款金额。领款单凭出差申请单经财务部部长5000元以上须经财务副总审核批准方可执行。同时财务部实行“前帐不清、后帐不借”的原则。2、差旅费报销程序：经批准出差办事人员，应如实填写“差旅费报销单”，并列明事由、时间、线路后交部门负责人、分管领导审核签字，再交财务部审核签字，按《费用报销程序》予以报销领导班子成员出差费用须经董事长审核签字。除按规定可报出租车费的人员外的其他人员如要乘座出租车，应事前向部门领导请示同意，报
f帐时由董事长签字认可。3、住宿费报销标准：注：1住宿费系指房间标准2因特殊情况超标，经董事长批准后方可报销。4、乘座工具标准5、员工分类标准：第一类：公司领导指公司领导班子成员第二类：中层干部及高级职称人员第三类：工作人员指公司除一、二、四类之外的其他员工第四类：安装维修人员。三、差旅费报销原则1区内出差含龙宝、天城、五桥不论时间长短，均不发给出差补助费。由于工作原因不能回家或公司食堂就餐的，可发给误餐补助费，标准为：早餐15元中晚餐各2元。但每天报销的误餐费不得超过两餐。2住宿费报销条件：按出差的实际天数凭正式发票计算报销，实际住宿费超过规定限额标准的部分由出差人员处理不予报销，低于限额的部分80计算给个人，无住宿单据的一律按限额标准的70计算给个人。3以下人员不实行市内交通费包干办法：在外地参加各种训练班含学习的人员自带交通工具或接待单位提供交通工具的出差人员其他不宜实行本办法的出差人员。4出差乘坐火车、轮船，符合从晚上8点到次日晨7时之间，在车、船上过夜，或连续乘车、船超过12小时的可以购买规定标准的卧铺、舱位，符合以上r