内部审核检查表
受审核部门审核员签名序号审核条款文件检查项目最高管理者在相关文件中是否识别了所需的过程及在组织中的应用是否确定了这些过程的顺序和作用1Q41总要求E41是否确定为确保这些过程的有效运行和控制所需的准则和方法是否可以获得必要的资源和信息以支持这些过程的运行和监视是否决定了对这些过程策划的结果进行持续改进管理手册的覆盖面是否完整是否有注明裁减部分发现事实结论备注总经办审核日期
2
Q422手册有无现实地制订与环境方针有关的战略及部E4环境管理署别实施计划体系要求标准要求的程序是否已形成文件是否向全公司传达满足顾客要求和法律法规的重要性？如何传达？
A合格B可接受C要改善D不合格
3
Q5管理职责
SEQMDZL001
f是否制定公司的质量环境方针及目标？方针是否合理？目标是否可测量并进行分解？是否有组织管理评审对管理评审的周期、频次、方法、内容、判定、管理评审输入、输出是否全面是否确保资源的获得？如何以顾客为关注焦点，强调顾客的重要性？公司目前的质量环境目标达成情况如何？目标达不到要求如何处理？是否对管理体系进行策划？对管理体系的变更进行策划和实施时，是否保持体系的完整性？如何明确各部门职责和权限？是否任命管理者代表？其职责是什么？如何进行内部沟通？有哪些沟通方式？4Q61资源提供公司提供了那些资源支持体系运行并改善
A合格
B可接受
C要改善
D不合格
SEQMDZL001
f5
公司对管理体系的哪些方面进行测量、分析、改进？Q81测量、分析、如何对体系运行进行过程的监视和测量？改进的过程如何进行持续改进？是否制定内审的年度计划？年度内审次数是否符合程序的要求是否建立内审程序每次内审前是否有相应的日程安排？涉及的各部门是否被列入内审范围？相关要Q822素是否被列入审核内容？E455内部审核内审员是否有相应的资格？内审是否按计划有效、及时实行并记录？审核发现的问题是否开具不合格报告？是否确定了对内审过程发现的不合格采取相应的纠正措施
6
7
Q823过程监视过程监视与测量，是否有相关的记录？和测量E42环境方针是否适用于组织活动、产品和服务的性质、规模和环境影响？是否有对持续改进和污染预防的承诺？
A合格B可接受C要改善D不合格
8
SEQMDZL001
f是否有遵守与其环境因素有关的适用法律和其他要求的承诺？是否有提供建立和评审环境目标和指标的框架？是否形成文件？有无让公司员工r