宜桦
控制职能自查表
自查项目控制方法控制职责
优
良
中
低
差
是否经常对员工工作进行必要的绩效考核？
是否所有的控制手段和报告都直接同整个组织或各职能部门的目标和标准有关？
控制顺序
是否所有的管理控制手段都是按照它们实现组织的全面目标和政策的重要性顺序排列的？
控制频率
组织内部监督、检查等控制行为是否尽可能减少对工作的影响？高级管理阶层是否定期对每项控制手段、每项记录和每项报告检查其必要性，并尽可能地消除不必要的部分？
控制检查
控制形式
所有的管理控制手段和有关的记录及报告是否采用最好的相关形式，以便于比较、说明和保存？
控制工具控制成本控制结果控制改善
在开展有关控制行为时采取的方法和工具易于使用和理解吗？现有控制手段和报告是否有足够的价值，值得为其花费工本？进行绩效考核、检查等控制工作后其结果得到重视了吗？
对于控制工作中发现的问题得到改进了吗？
fr