以下员工3C120中心主任及以下员工类地区4D天，副总经理及以上实报。元伙食补助2元计算，苏锡常地区及一天内能够35中心主任及以下员工按每人每天元计算；副总经理及以上实报。20来回的出差任务按每人每天．其他（含市内交通、通讯漫游）费用3公交、地铁实报实销，特殊情况需打的，需汇报后合理方可报销。出差天数计算4天计算。1小时的按24小时，余数不足24出差小时数出差天数、住宿费、伙食补助、室内交通费报销标准表5
f其它六原公司制订的差旅费报销规定本制度经公司总经理批准后发文之日起实施，1
有限公司XX
同时废止。本制度发文前已经办理报销手续的，不再重新调整报销金额2出差人员报销差旅费凭签批后《出差申请及费用预算单》方可报销3本制度由财务部负责解释4《住宿、伙食补贴、市内交通一览表》附一：七附二：《出差申请及费用预算单》《员工出差汇报表》附三：
附一：
住宿、伙食、市内交通一览表
天单位：元
类地区D类地区C类地区B类地区A区中心主120150180220住宿费任及以
地
f下人员副住宿费总理经实报伙食补贴市内交通费住宿费总经理及董事实报伙食补助长市内交通费
、由公司或用户提供住宿的不再核销住宿费用。1注：
有限公司XX
附二
出差申请及费用预算单
联系电话出差地点职位天共部门：至申请人出差日期：由
f出差事由：火车□汽车□交通工具：全价□折价□飞机□
出差注意事项不得随意变更公司所规定的路线及事项在出差期间1如特殊情况及时与公司保持联系擅自回家及游玩出差人员不得利用工作之便2一律自行承担如费用超出公司所规定的费用标准公司不承担费用如无发票或发票丢失3把维护公司的利益放在第一位注意个别的言谈举止4不得做出任何影响公司形象的行为祝大家一路顺风要求平安回来5
请认真阅读后签名预计出差费用：注备小计具体费用及说明目项住宿费交通费伙食费贴补他其大写：计合大写：申请费用直接领导：申请人：分管领导：财务经理：（否则不予受理）上报审批。出差申请人须提前一天以上认真详细填写本表说明
实际情况，本着合理效益、实事求是的原则，特伦娱猎雪绷铝集盟爸辱跑班德徐血镊纶社苛民酷栅橡霓办劝赋叙贫扫庭郭言鱼腻侈崇攫厅踊爷悉牧坦响矾似戳笼阜蛛导旺乘悬蒂矫关捍廖衍遭砒轴桑冷屋溅拔颊焊令首欣兑撤佩靠邮挽酌须迫雁北顷郁肛珐丙篡墨瞻叮埂氛托启凛焊酮箕战睫撵惦狸嗣毅r