25元
30元
2、公司员工就餐原则上需提供正式发票，不能提供正式发票的应开具收款收据并加盖单位公章；
3、员工报销时需在餐票背面注明用餐人员名单及时间；出差时间超过一天的，一天按两餐计算。
（三）住宿费和交通费
1、住宿费、交通费除摩托车外需凭正式发票报销，未有正式发票则不予报销；
2、各项费用需严格按照职务及补贴权限，在许可额度内报销，未按标准或超过部分自行承担，特殊情况需报公司领导审批，并注明情况；
3、差旅费所有票据背后需详细填写开支地点、时间、人员，特殊开
f支的还需注明原因，未按要求填写不予报销；
4、公司员工在有公交或摩的直达目的地时，严禁打的，特殊情况打的需注明原因并经上级领导同意，未按要求费用自理；
5、长途交通费因特殊原因超过标准需经领导同意；6、若有两个以上人员出差，同性别的至少两人住宿一间；
7、由政府或单位团体组织统一安排住宿费用自理的，按文件实报；8、住宿费及交通费标准表
项目
费用明细及标准
级别
火车
长途客车
飞机
市内交通
住宿（元间）
北京上海广州（元间）
总经理及以实报
上
实报
实报
实报
实报
实报
总监级及以
打的、公交、
实报实报
实报
180
220
上
摩的
部门经理实报实报经批准公交、摩的150
180
主管
实报实报经批准公交、摩的120
150
一般员工实报实报经批准公交、摩的100
120
七、公司接待费用规定
（一）公司接待需填制申请单并经上级领导批准，外出就餐的需在申
请单上注明，条件许可的情况下原则上在本厂食堂接待；
（二）内部接待标准（公司食堂）
f1、A标准：10元餐人，包括公司内部活动及误餐等内部用餐；2、B标准：15元餐人，包括维修、安装设备等供应商工作人员用餐等；3、C标准：20元餐人，包括公司人事招聘、普通关联客人、上游供应商业务人员等；4、D标准：30元餐人，包括验货等公司客户、公司贵宾等。（三）外部接待标准1、凡需外出接待需填写申请单报经领导同意；2、报销标准为50元餐人，3、公司接待人员不得超过2人；4、重要客户走出标准的应报董事长（总经理）批准。八、电话费报销标准1、根据业务（岗位）需要经公司批准方可报销；2、报销标准参照以下标准执行：A、主管级及以下员工：50元月；B、部门副经理级：100元月；C、部门经理级：150元月；D、总监级：以200元月为限按实际报销；E、副总经理级：以300元月为限按实际报销；F、总经理级：400元月；3、经公司批准话费报销人员方可按标准报销r