内审部门职责作为内部审计职能部门，监督人员要对内控建设实施情况进行日常监督和专项检查，配合内控执行小组对本院内控建设工作进行评估。（四）各职能部门及业务部门为内控工作小组开展工作提供支持和协助，组织安排本部门或单位涉及内控工作所需资源，协调本部门或单位内控工作开展的各项重要事宜。各职能部门及业务部门应由专人兼职负责本部门的内控管理工作，即内控管理员。内控管理员职责包括：1联系本单位内控建设执行办公室相关人员，提供工作所需各项资料；2协助组织描述本单位的主要业务流程、关键控制点及重要的控制措施，协助内控问题记录，提出整改建议或方法等；3协助本单位内控缺陷的整改，及时反馈缺陷整改情况以及内部控制的主要情况等；4编制本部门内控评价报告。5组织安排与内控管理相关的其他工作。
f由于内控管理员是内控工作办公室与各职能部门或业务部门对接沟通的纽带，起到承上起下的作用，所以内控管理员的工作需要各部门领导的大力支持，需要全体员工的积极参与与通力协作。
四、内控体系建设工作步骤内控建设工作涉及我院运营管理的全过程包括各个层面、各类业务、各项制度流程涉及面广内容庞杂计划于2016年2月至2017年底完成内部控制体系构建工作。实施步骤内控体系建设工作计划2016年2月初启动，具体按以下步骤实施：
项
时间
工作内容
目
阶段成果
1
201623
启动部署阶段
成立我院内部控制领导小组及执行办公室，召开启动会议，做好动员工作
2
201645
现状分析阶段
内控测评报告
3
201667制定内控实施方案阶段
内部控制实施方案
42016712
内控方案实施阶段
内控测评报告
（1）前期准备201623月成立我院内控项目工作小组，召开启动会议，做好动员工作（2）现状分析阶段201645月
f通过访谈、会议研讨和审阅主要内控文档等方式，针对现有内部控制工作中关键内控点与实际工作情况经行分析，了解内控要素现状编制内控测评报告。
（3）制定内控实施方案阶段（201667月）在对内控现状评价分析的基础上，制定切实可行的内部控制实施方案并交领导小组审阅。（4）内控实施阶段（2016712月）各部门根据内控实施方案开展本部门的内控工作，并对实施阶段内部控制体系建设工作进行回顾总结，重点围绕健全内控体系建设、管理提升、风险防控和运行管理成效等方面总结经验做法，形成科室内部控制自查报告及我院内控有效性评价报告。
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