。（2）查看作废文件是否已清除。（3）查看引用的外来文件的受控情况。（4）询问参加文件定期评审的情况。
24
检查结果记录
3
记录控制
424
结合查阅各种质量记录，查、看、问质量记录保存和使用情况。
4
管理承诺
51
质量手册
（1）抽查13名采购员，看其是否了解满足顾客、法律法规要求的重要性。（2）查看采购部资源是否充足。
5
以顾客为关注焦点
52
质量手册
询问23名采购员，如何看待以顾客为关注焦点，如何将顾客的要求转化为相关工作要求并确实实施。
6
质量方针
53
质量手册
向采购部经理及23名采购员询问公司的质量方针是什么？如何为实现质量方针作出贡献？
7
质量目标
54
质量手册
向采购部经理及23名采购员询问公司的质量目标是什么？本部门的质量目标是什么？
f内部审核检查表
受审部门：采购部序号8检查内容职责和权限编制日期：涉及条款551参考文件审定日期：检查方法（1）询问采购部经理采购部在公司中的作用是什么？（2）询问23名采购员，看其对自己的职责和权限是否了解，是否知道与其他部门（岗位）的关系。询问23名采购员，了解他们如何与其他部门（岗位）进行沟通。
34
检查结果记录
9
内部沟通
553
10
管理评审
56
询问采购部经理参加管理评审的情况，采购部应为管理评审提供什么资料。
11
资源管理
6
（1）询问采购部经理，资源短缺时，如何配置？（2）查看人力资源是否充足？与23名采购员进行面谈，了解他们的质量意识。（3）询问采购员培训情况。询问采购部经理如何参与特定产品、项目或合同的质量计划的制定与实施工作？
12
产品实现的策划
71
13
与顾客有关的过程
72
（1）询问采购部经理参加合同评审的情况。（2）抽几份“合同订单评审表”，查看为此制订的采购计划能否满足订单要求。（3）如何配合营销部作好售后服务工作。
f内部审核检查表
受审部门：采购部编制日期：审定日期：
44
序号14
检查内容顾客财产
涉及条款754
参考文件
检查方法询问如何参与顾客财产（包括顾客提供的产品）的管理。
检查结果记录
15
产品防护
755
询问如何配合仓库做好采购产品的搬运、贮存工作。
16
内部审核
822
（1）询问是否定期接受内部质量体系审核？如何对待？（2）查阅最近12次内审时发现的不合格项报告以及纠正措施的实施与验证记录。询问采购部经理参加不合格品来料处理的情况。
17
不合格品的控制
83
18
数据分析
84
查看采购部是否对采购信息及时进行分析，并针对其中的问r