工厂品质部不合格品控制程序第一条目的本控制程序对涉及不合格品控制的职责、权限、控制方法和控制要求作出了规定。执行该程序将有效防止不合格品的非预期使用。第二条不合格品控制的范围1进货检验和试验中发现的不合格品。2过程检验和试验中发现的不合格品。3生产过程中发现的不合格品。4最终检验和试验中发现的不合格品。5顾客投诉的不合格品。第三条职责1品质部对公司生产经营各环节中形成的不合格品提出处理意见，并监督其落实情况。2资材部负责采购的不合格品的处理工作，开展不合格品的验收标识、记录、评审和处理等工作。
f3生产部和技术部负责处理生产过程中产生的不合格品，开展不合格品的验收标识、记录、评审和处理等工作。4财务部负责报损失物料的验证并提出处置意见。5其他相关部门配合上述部门对不合格品进行处理。第四条不合格品标识对可疑为不合格的产品或批次应立即标识，在不合格品上贴“不合格”标志，填写“不合格品记录单”，将发现的问题记录下来，并根据不合格品的具体情况采取必要措施对以前的生产批次进行检查或二次检查。第五条不合格品隔离对不合格品进行标识后，应将不合格品和合格品隔离出来，然后将不合格品进行隔离堆放，贴“不合格”标识后送至不合格品区等待处理。第六条不合格品评审1品质部根据不合格品生产的环节，召集资材部、生产
部、技术部等部门对不合格品进行评审以确定是否让
f步接收（经修理或不修理）还是返修、返工、降级或报废。2进行评审的人员应有能力判定决策对互换性、进一步加工、性能、可信性、安全性及外观的影响。第七条不合格品处理应按实际情况及时对不合格品做出处理。决定接收产品时应提出书面文件并申明理由，在授权弃权时，应有适当的预防措施。1返工（1）适用于过程产品、最终产品的不合格品。（2）返工后须重新检验确认为合格品才能放行。2让步放行（1）适用于进货产品、过程产品和最终产品的不合格
品。（2）让步接收的产品是经返修或不需返修的不合格
品，但被让步接收的进货或过程产品不影响最终产品的质量。
f（3）让步接收须经授权人批准。（4）合同有要求时，使用让步接收的进货、过程不合
格品也须向顾客说明。（5）向顾客作让步申请时，应准确真实地说明不合格
信息，以方便顾客决策。3返修1适用于最终产品的不合格品。2经返修的产品须经检验证实已达到可使用的要求，
随后应得到让步接收的批准。4拒收（报废）（1）适用于r