安全生产标准化自评管理制度
1目的为做好公司安全生产标准化自评工作，建立完善公司职业健康安全管理体系，改进企业安全管理，实现公司安全管理工作制度化、规范化和标准化，对安全标准化工作进行检查评价，及时发现问题并采取纠正措施，制定本管理制度。2适用范围适用于《偃师市诚鼎耐火材料有限公司安全生产标准化自评》3自评依据31《企业安全生产标准化基本规范》32《耐火材料企业安全生产标准化评定标准》4工作流程安全生产标准化采用PDCA循环模式，即P计划、D（实施）、C（检查）、A改进→→计划与目标→检查与自评改进与完善执行与实施5领导小组公司成立以主管副总经理为组长，安环处和其他职能部门负责人、安全生产标准化内审员为成员安全生产标准化自评组。6自评组职责611负责编制实施公司安全生产标准化自评计划。612编制自评检查表，按预定计划开展自评工作。613对自评发现的问题和不足，提出完善措施，编制自评报告，并报公司主管经理批准。614负责对自评报告结果监督落实跟踪验证。7自评内容71自评每季度进行一次。72每年12月上旬，各分厂将安全标准化运行情况进行自评，编制自评报告，报自评小组。73每年12月下旬公司自评小组根据各分厂情况，在公司范围内进行检查评价，编制公司自评报告，提出进一步改进安全标准化工作的意见，报公司总经理批准后实施。8自评方式81自评人员根据计划进行自评，通过面谈、提问、查阅文件、现场查看、测试等方式收集客观证据，并记录自评结果。自评依据《耐火材料企业安全生产标准化评定标准进行，要求认真作好记录。82自评后，自评组审阅所有自评结果，以书面形式开列不符合项，通知被审核部门，以使不符合项得到确认，并有针对性展开不符合项的治理。9改进与完善对需整改的问题，有评价小组下发不符合项整改通知单到责任部门，限期治理，评价小组对实施情况进行跟踪验证。若受审部门未实施纠正措施，自评组应向公司主管经理反映情况。10自评报告自评报告应有自评组长编写，对自评考核情况进行总结。11自评计划、自评检查、自评报告、不符合项报告由安环处归档。12本制度有安全生产标准化小组起草解释。
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