CECPANDA
审核员：审核员：序号
12345678910111213141516171819202122232425有否环保供应商选择原则？有否环保供应商选择原则？评估的准则（分级）是否明确？评估的准则（分级）是否明确？评估准则中是否包含了环保评估的内容？评估准则中是否包含了环保评估的内容？是否对不同的供应商明确其环保要求？是否对不同的供应商明确其环保要求？是否将相关的要求及时传达给供应商？是否将相关的要求及时传达给供应商？是否要求供应商实施包括变动管理是否要求供应商实施包括变动管理
内审检查表
受审部门：受审部门：审核内容审核时间：审核时间：年月日记录时至NO：时NO：评价
供应是否要求供应商提出环保产品符合性承诺？是否要求供应商提出环保产品符合性承诺？商选是否要求供应商提供检测报告？是否要求供应商提供检测报告？择与是否明确供应商监督的职责和频次？评估是否明确供应商监督的职责和频次？监督的内容和方法是否清楚规定？监督的内容和方法是否清楚规定？是否建立并施行程序以确保测试报告的完整性、准确性和可追溯性得到验证是否建立并施行程序以确保测试报告的完整性、准确性和可追溯性得到验证是否建立程序以确保由供应商和分包商提供的宣告表的质量、准确性和可追溯性得到验证是否建立程序以确保由供应商和分包商提供的宣告表的质量、准确性和可追溯性得到验证完整性、正确性、及时性）？组织是否确认及认可供应商提供的产品材料宣告表（完整性、正确性、及时性）？确认及认可人员是否有足够的能力来执行此项工作？确认及认可人员是否有足够的能力来执行此项工作？是否检验验证供应商提供的产品符合规定要求？是否检验验证供应商提供的产品符合规定要求？材料变更时，是否要求并实施：供应商提供环保符合性的检测报告？材料变更时，是否要求并实施：供应商提供环保符合性的检测报告？材料变更是否变更了相关的设计、采购、工艺、生产用等文件？材料变更是否变更了相关的设计、采购、工艺、生产用等文件？与之相关的可能导致产品污染的过程是否重新评估，且评估合格？材料与之相关的可能导致产品污染的过程是否重新评估，且评估合格？变更新的供应商是否提出环保产品符合性承诺？新的供应商是否提出环保产品符合性承诺？供应商是否提供检测报告？供应商是否提供检测报告？是否有进货验证内容、步骤、方法等规定？是否有进货验证内容、步骤、方法等规定？是否进行有害物质检验？检验方法r