制、信息内部公
开等内部控制基本方法，加强对单位层面和业务层面的内部控
制，实现内部控制体系全面、有效实施。对本单位内部控制制
度的全面性、重要性、制衡性、适应性和有效性进行自我评价、
对照检查，并针对存在的问题，抓好整改落实，进一步健全制
度，提高执行力，完善监督措施，确保内部控制有效实施。健
全内部控制制度，必须于2016年底前完成内部控制的建立和
实施工作。
f内部控制建设专题会议记录
会议时间：2016年8月22日
会议地点：小会议室
主持人：张丙龙
记录人：徐国庆
会议议题：内部控制工作分工及人员配备等工作
出席人员：张炳龙、刘永民、高树播、马艳玲、乔雅君、
张加润、徐国庆、张二华、郝媛媛、戴路、李宪波、
陈磊、郝文彦、郝守娟、李宏伟、龚向伟、吴志广、
李思、褚阅兵、何伟、李辉、刘庆芳、曹巍、孙洪通、
朱彬、王文彬、张文龙、王南
缺席人员：无
会议内容：行政事业单位内部控制建设工作是一项系统工程，
为做好此项工作，市财政局成立了全面推进行政事业单位内部
控制规范工作领导小组。由局主要领导负总责、局分管领导牵
头实施，局内相关科室共同参与实施。领导小组下设办公室和
技术支持小组。我单位也相应成立工作机构，加强实施工作的
组织和领导，主要负责人为内控规范责任人，担任领导小组组
长，将其作为“一把手”工程，形成内控实施组织框架，结合本
部门、本系统的特点和业务性质，确定牵头部门及相关人员，
落实职责分工，研究制定切实可行的内控规范实施方案并加以
严格落实，认真开展内控规范宣传、培训和实施工作。
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