风险评估调查表
姓名：序号范围所在部门：风险项目职位：风险描述
因供应市场价格波动分析、判断失误、寻价方法不当等造成采购价格偏高、存货不足、滞库等损失因程序缺失、人员主观过错、监督不到位等，造成采购成本增加损失因未按时到货，促销活动不能正常进行。因需求数量计划失误，造成断货、滞库或是采购成本增加。因经办人员在领取、传递、保管、邮寄等环节的失误，造成有价证券丢失供应商选择失误、或验收把关失误，造成设备配件不能正常使用因原料到货不及时造成生产停产，或成品缺货因供应商原因、运输原因等，导致计划外供应中断，影响生产。因销售急需成品，而包装未到保温期的常温产品因库存量过大或过小，造成资金占用、生产过程中断生产计划失误，造成缺货、或库存积压
风险评估可能性（频率）损失（影响）程度小中大低中高
风控目标
应对的基本措施回避降低分担承受
采购
采购价格风险
1
采购采购谈判风险促销品到货风险大宗原料计划风险
234
采购采购
采购汇票等有价证券安全
5
采购设备、配件采购质量风险原材料到货风险
67
采购
采购原材料供应中断风险
891011
计划计划、物流控制风险计划计划库存风险生产计划失误风险
f客服
发货安全风险
12131415
设备设备设备生产设备故障风险设备选型风险外线停电风险安全问题媒体风险
16
生产生产安全风险
因客服人员单据填写、传递、车辆安排失误，发货人员操作失误，造成货物种类、数量、对象错误。因设备故障，导致停水、停电、停汽，造成生产中断所选设备与生产工艺不符，造成资源浪费，费用增加。因外部原因停电，导致生产中断因安全事故、卫生事件、或其他原因被媒体曝光，产生负面影响生产操作管理、设备安全管理方面出现漏洞，使员工人身安全受到威胁、发生事故、造成财产损失和人身伤亡。在事业部制、项目部制的管理体制下，项目负责人的决策能力、管理能力、权利监督机制的缺陷，导致管理决策失误，使公司损失
17
生产
生产管理体制风险
18
生产
19
生产
20
生产
21
生产
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因生产运营的各控制标准制定不合理、数据偏差分析不到位、纠正偏差措施失误等，造成生产运营风险妨碍生产计划完成或成本的增加。因卫生环境、条件、措施不达食品卫生安全风险标，被卫生职能部门检查、处罚、暴光等因电器电路设备、人为等因素，引起的火灾，造成财产损消防安全风险失、人员伤亡。因技术设备、经营管理、r