经理审核申报款
副总经理审核
发票、手续齐全后，付款
四合同编号管理办法
1合同分类
1、收款合同（1）工程承包合同（2）维修保养合同2、付款合同（1）设备采购合同（2）材料采购合同（3）分包工程合同
2合同编号管理办法
9
f1收款类合同编号方法：LMA
A
年
A
号
A
D
序列号
D
2付款类合同编号方法：LMA
A
A
A
D
D
X
D
D
工程合同编号
分类序列号
注：分类XC
时，为合同；分类XP
时，为执行单。
四合同保管、归档管理办法
1合同保管及归档
1、商务部负责合同的编号、登记、存档、发放。2、收款合同：财务、管理部原件正本一份，商务部（原件副本一份），项目部（不带价格复印件一份）3、付款合同：商务、财务（原件）4、未经公司领导许可不得将工程项目合同复印或带出公司。
五合同管理工作文件、表格及报表模版
1合同评审表
10
f11
fr