部：
经办人：
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f上海市第一建筑有限公司文件回收与销毁清单
表号：G19文件名称文件编号版号分发数量复印数量收回数量备注
批准人：
监销人：
销毁人：
年
月
日
f上海市第一建筑有限公司内审员检查表
表号：G21受审单位：标准条款内容部门项目：检查凭证接待人：事日期：实记录编号：
内审员：
f上海市第一建筑有限公司不合格报告
表号：G22编号：受审核单位内审员不合格事实观察结果陈述：受审核部门项目审核日期年接待人月日
不符合标准GBT190012000GBT240012004GBT280012001纠正措施：
条款条款条款□一般
不合格类型□严重
预定完成日期年月日纠正措施完成情况
部门负责人审核员
日期日期
部门项目负责人纠正措施的验证
日期
□纠正措施已完成审核员
□纠正措施尚未完成
□纠正措施无效日期：年月日
f上海市第一建筑有限公司法律法规与其他要求清单
表号：G31编号：序号文件号法律法规与其他要求名称版本号发布机关
编制部门：
批准人：
编制人：
编制日期：
f上海市第一建筑有限公司
外部信息交流处置表表号：G41编号：
单位（项目）名称
时
间
发生地及状况
因素类别处理：
一
般
重
大
部门：审核意见：
年
月
日
处理人：
年
月
日
审核人：
年
月
日
f上海市第一建筑有限公司事故、事件、不符合登记表
表号：G51编号：工程项目名称事故、事件、不符合名称填表人事故、事件、不符合描述填表日期
评审意见：
事故、事件、不符合处置：□拒收评审人：处置结果验证：□降级或改作它用□返工□返修□设计修改日期：年□上报月日
验证人：
日期：
年
月
日
f上海市第一建筑有限公司纠
单位部门项目：检查内容事故、事件、不符合情况描述：
正
措
施
表
表号：G61编号：
检查部门项目：被检查单位：原因分析：
检查人：负责人：
检查日期：确认日期：
纠正措施：
制订措施人签字：审核意见：
要求完成日期：
审核人：执行者签字实施结果有效性验证意见：
审核日期：实际完成日期
验证部门：
验证人签字：
验证日期：
f上海市第一建筑有限公司预
单位部门项目：潜在事故、事件、不符合的内容：潜在事故、事件、不符合情况描述：
防
措
施
表
表号：G62编号：
原因分析：
预防措施：
制订措施人签字：审核意见：
制订日期：
审核人：实施结果有效性验证意见：
审核日期：
验证部门：
验证人签字：
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