补助统一为市内35元天，市外50元天。按
实际出勤天数进行计算。
五、费用开支标准，以下最高限额凭票实报实销。
序项目
标准
备注
1房租
1200元月以实际签订为准
2宽带
100元月
3电话费（座机）250元月要附话费明细清单
4办公用品耗材200元月
5水电物管等6差旅费
250元月实报实销
以实际发生为准，相互签字确认。
7通信费
实报实销要附话费明细清单
8招待费
实报实销先电传申请。
9住宿费
150元天市区外出差
六、所有员工出差交通费用报销的规定：
1、原则上不得乘坐飞机，如工作需要，必须经公司领导批准，报主
管和财务备案，否则不予报销；办事处人员每人每年有二次回重庆探
亲假可凭飞机票报销往返机票，若因公必须回重庆，须报总经理批准
后可报销往返机票。
2、出差乘坐火车、轮船标准：乘坐火车6小时内硬坐，6小时以上
f硬卧；乘坐轮船为三等舱。凭证报销，超标准部分不予报销。3、乘坐长途汽车，不得报销出租车费，需在站内上车，凭电脑打印发票报销（中途上车除外）；市内乘坐公共汽车，一般员工原则上不得报销出租车费，特殊情况经公司领导批准，报主办和财务备案，否则不予报销。4、出差人员回办事处后，应于二日内整理粘贴票据，填写报销单并分项填写起止时间、地点、车船费、伙食补助费、住宿费等要分别填写清楚，经部门主管审核签字电传后备用金报销。5、出差不得报加班费。市外出差如出差期间遇周六、周日（含国家法定假日）情况下，出差人员回厂将工作汇报清楚后，由部门主管安排补休一天。（不论市外出差时间长短，均补休一天）。6、出差费用的报销按此标准执行，超标自付，欠标不补。7、如遇二人或多人同行情况，原则上按级别报销就高不就低。七、费用开支计划申报1、办事处招待费应进行申报费用开支计划，注明费用开支项目、金额，经公司批复电传后执行。2、未经批复的费用开支一律不予报销。八、固定资产管理1、办事处主任为办事处固定资产管理责任人。2、办事处固定资产；电脑、空调、打印机、传真机、办公家具。3、固定资产的购置要向公司申报，经批准后方可购置。4、公司每半年对办事处固定资产进行一次清点、核实。
f5、办事处按公司《设备配置清单》购置办公设备，认真填写固定资产登记表，由监管人、使用人、负责人签字，一式两分，办事处保存一份，报送公司一份。九、为加强应收账款回款力度，办事处人员按月回款1进行奖励，年终奖按年回款的04进行奖励。办事处应对购货单位所欠货款r