风险机遇识别和应对措施清单
识别的风险或机遇C0P过程编号及名称当前风险状态（仅适用于风险）发严生重频度度32风险评分风险等级应对风险或机遇的措施修订后的风险状态发严生重频度度风险评分风险等级适用的产品范围
No
风险或机遇描述（R代表风险，O代表机遇）
措施内容
支持文件
R1产能不足影响交付；
6较高
根据市场需求及时扩充产能，满足客户需求。1、做好品质管理，减少品质异常；2、发生异常时及时与客户沟通，协调出货严格按照客户要求交付，杜绝不安要求交付按照客户要求做好生产计划和产品交付；发生异常时及时与客户沟通，协调出货。严格按国家相关法律法规进行操作，加强这方面培训和学习，提前了解相关法律法规。合理安排运输，确保客户需求做好生产计划和交付安排，减少计划外交付。交付过程中异常问题，业务及跟单人员及时电话、邮件给予反馈并形成记录。
R2品质问题影响交付；
3
2
6较高
R3提前交付，导致拒收；未能及时交付影响顾客使用，导致增加额运费及罚款；交付过程不符合国家相关法律法规，特别是海关规定；
3
1
3可接受
R4
3
1
3可接受
R5
3
1
3可接受
R6运输的不合理安排风险；R7计划外交付导致运输成本上升；R8R9R10R11交付过程的异常信息，未及时与顾客沟通达成谅解导致顾客抱怨运输过程中发生意外导致产品损坏或交付延时；运输工具在运输过程中出现突发状况导致不能及时交付客户的出货包装、标识要求收集不齐全，导致未按客户要求执行；
223333
221112
4一般4一般3可接受3可接受3可接受6较高
COP4售后服务
顾客满意度控制程序顾客反馈管理办法顾客财产控制程序
1、与运输公司签订协议，明确异常时的赔偿机制；2、对运输车辆做好维护保养，减少异常状况的发生
市场部充分收集客户产品交付时出货包装，标识要求、资料等相关要求，然后汇总一起发正式邮件通知公司内部，由物流部形成《产品出货要求清单》，并按客户要求实施管理。
fCOP4售后服务识别的风险或机遇C0P过程编号及名称当前风险状态（仅适用于风险）发严生重频度度32风险评分风险等级应对风险或机遇的措施
法顾客财产控制程序
修订后的风险状态发严生重频度度风险评分风险等级适用的产品范围
No
风险或机遇描述（R代表风险，O代表机遇）
措施内容市场部充分收集客户产品交付时出货包装，标识要求、资料等相关要求，然后汇总一起发正式邮件通知公司内部，由物流部r