备及新建造基本建设项目，采购部应先审核供应商的资质，组织由主管领导、职能部门、有关专家、使用单位共同参与的采购谈判小组或招标工作组，严格执行公司有关规定，做到公正、公平、公开，保证购建的固定资产无论是质量、价格及服务方面均达到要求。《固填写定资产订购单》，注明请购单位、供货厂商、品名、规格、数量、金额、付款方式，由本部门主管领导签署审核意见，报公司财务负责人审核后，按签报授权审批权限逐级上报审批。2、购置临时、零星、急需固定资产项目，采购部按一般采购程序，进行采购询价、议价，货比三家后，直接填写《固定资产订购单》，
f注明请购单位、供货厂商、品名、规格、数量、金额、付款方式，由本部门主管领导签署审核意见，报公司财务负责人审核后，按签报授权审批权限逐级上报审批。3、采购部依据审批后的《固定资产订购单》，与供货商联络订购事宜，与厂商签订购买合同。采购合同一式二份，由采购部与供货商分别留存一份采购部应复印一份留存，原件与发票交财务部作为付款入帐的依据。第十五条固定资产验收处理程序1、固定资产送达时，请购单位、采购人员、主管部门均应派员共同点收数量、检查品质及规格是否与请购单相符。2、固定资产验收合格后，资产管理员填写《固定资产验收单》交由验收人员共同签字，同时制作固定资产编号标纸，粘贴于固定资产上，登记固定资产管理台账，并将资产相关资料附于固定资产管理台账上，采购人员将固定资产交请购单位使用。3、采购部将《固定资产请购单》《固定资产订购单》《固定资产验收单》、采购合同、增值税购货发票或普通发票（采购时应取得增值税发票，如特殊原因无法取得增值税发票的，所购的财产价格应低于市场价格并附书面说明。）一同送交财务部作为付款入帐的依据。月末货到票未到，应将除发票外的单据送交财务部做暂估入账处理。第十六条固定资产帐务处理：财务部复核各项单据签批是否完整、订购数量与验收数量是否一致、发票金额、《固定资产订购单》
f金额及合同所列金额是否一致。如有差异时，应向有关负责单位追查原因并责成适当处理，一致则依入账付款作业流程。第六章固定资产使用管理第十七条各单位要加强固定资产日常管理，对房屋构筑物定
期勘查、及时修缮，确保使用安全；运输和仪器设备要定期检测、校验、保养，确保性能完好，保持设备清洁安全；对各类家具、生活服务设施，主管部门应经常安排维修人员进行定期检查r