苏州路美思电气有限公司质量、环境管理体系内部审核检查表
受审核部门质量部审核准则：ISO9001，ISO14001，体系文件、适用法律法规检查内容序号ISO9001条款ISO14001条款表单编制何慧审核员：检查方法文件查阅现场检查页码：审核日期：检查结果记录检查内容符合性
◆541质量目标433目标、指标和方案么？
请质检部经理谈谈公司的质量方针和质量目标是什√√√√√√1、见手册2、已分解到质检部，我部门目标：（见质量目标管理）。目标已包括满足产品要求所需的内容，目标可以测量。通过监视和测量达到目标。若达不到采取纠正措施。
1
公司质量目标分解到质检部，你部应建立什么目标？目标是否包括满足产品要求所需的内容？目标是否可测量？如何评审目标是否达到要求？如达不到要求应采取什么措施？
2
551职责和权限
441资源、作用、职责和权限
◆质检部在公司质量管理体系中主要负责哪些过程？◆质检部经理的主要职责和权限是什么？
1、我部门主要负责：743、753、76、824、83、84、851、852、853。2、负责产品监视和测量工作，监视和测量的装置工用，不合格的处理评审，产品质量状况进行分析，各种检验和试验；检定记录控制等。
5533内部沟通
◆
公司质量管理体系的运行情况，你部门是否了解？通过什么渠道了解？你部与其他部门工作上是否经常沟通？采用什么方式沟通？
√√
1、我部门主要通过张贴和口头传达了解，有时也通过会议了解。2、经常沟通，一般发口头沟通为主，但有时通过会议沟通。
LMSQC822A03
f苏州路美思电气有限公司质量、环境管理体系内部审核检查表
受审核部门质量部审核准则：ISO9001，ISO14001，体系文件、适用法律法规检查内容序号ISO9001条款ISO14001条款表单编制何慧审核员：检查方法文件查阅现场检查页码：审核日期：检查结果记录检查内容符合性
◆公司是否针对不同供方的产品、性质供货业绩，进行743采购产4品的验证分类或分级，规定并实施检验或其他必要的活动，以确保采购产品满足规定的采购要求？◆公司是否对采购产品的验证记录，与供方的沟通以及不合格的反应做出规定，以证实其符合规定要求？抽查2份进货检验记录。√1、公司采购产品在合格供方范围内，通过进货检验验证确保产品满足规定的要求。2、抽查：2份进货检验记录，真实有效。
√
5
753标识和可追溯性
◆对监视和测量状态如何标识？
√
√
1、用标识牌标识，分为待检区、不合格品区、合r