本年度目标
利润率：30（毛利率）投入总额：900万销售额：2000万资金回笼率：90
生产总额：2050万，产品合格率：997，客户满意率：99
一、销售额利润额：
序号销售额
项目营业毛利
合计2000万600万
第一季度第二季度20万6万亏180万54万持平
第三季度第一月100万30万稍微盈
销售额
盈亏
预算盈亏（RMB万元盈360万为单位）
二、生产计划完成率：
阶
段
生产目标50万
目
标
事
项
第一季度
产品（声控吸顶灯、T8管型灯）材料产品：筒灯、射灯、天花灯、球泡灯的驱动电源及整灯材料产品：平板灯、投光灯、轨道灯、洗墙灯的驱动电源及整灯路灯、工矿灯
第二季度
200万
第三季度
600万
第四季度
1200万
三、研发计划：项目产品名称声控吸顶灯3W
一月开始
第一季度二月出样、试生产
三月
四月
第二季度五月
量产
fT8管型灯驱动电源T8管型灯、T8T5一体化日光灯筒灯、射灯、天花灯、球泡灯、创意灯、三防灯驱动电源518W筒灯、射灯、天花灯、球泡灯、创意灯、三防灯518W平板灯、投光灯、轨道灯、洗墙灯电源1050W平板灯、投光灯、轨道灯、洗墙灯1050W路灯、工矿灯电源及其电源模块30100W路灯、工矿灯30100W515W渐亮电源515W调光电源太阳能照明系统
开始开始
出样、试生产出样、试生产
量产量产
出样、试生产
开始
量产
出样、试生产出样、试生产
开始
开始
开始
开始开始开始开始
开始下一年度开发产品规划：全兼容日光灯、大功率高杆灯、室外亮化及照明灯具、室内
f第三季度第二月200万60万盈第三月300万90万盈第一月300万90万盈
第四季度第二月400万120万盈第三月500万150万盈
总入100万
投
150万
250万
400万
第二季度六月七月
第三季度八月
九月
十月
第四季度十一月十二月
f量产量产
出样、试生产调试、出样
量产
测试检验出样、试生产试产测试检验
量产量产
出样、测试改进送检认证出样、试生产
量产量产
出样
、室外亮化及照明灯具、室内装饰类灯具、特色用途类灯具！力创产值8千万。
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