某某礼品厂程序文件
文件管理程序
版本版次A0管控状态受控文件编号发行日期页次WDICTIP01920051201第2页共6页
文件修订履历
版本修订理由与内容简述修订日期拟定审核批准
f某某礼品厂程序文件
文件管理程序
版本版次1．目的建立并维持程序对所有管理系统文件与资料进行管制。2．范围各管理系统ICTI管理系统ISO9001管理系统中所有受控制文件与资料。3．程序31定义311受控正本文件：由文件发起人书写之文件和资料。312作废文件：已失效之文件，应交还文控中心处理的文件。313受控副本文件：受文件控制中心控制且受控使用在相关部门场所之文件。314外来文件：各种国际、国家标准、法律法规、客户图纸样板、检验标准等公司有关文件。32文件分类321程序文件提供工作方法和运行程序。322各类制度、操作规程、管理方案、工作指引等为三级文件，提供某一作业或活动的具体规范和要求。323各类记录、表格为四级文件，提供证实管理系统运作的依据，并作为后续改善分析的资料。33文件的编写和审批331ICTI管理系统文件的编写和审批：a程序文件、三级文件由各委员会及各相关部门主管编写，管理代表审批。b四级文件由各部门编制，部门主管审批。332质量管理系统文件的编写和审批：a各部门负责人根据实际需要起草文件，与其它部门运作有关联时，需要进行咨询，征得相关部门的认可。文件需要符合ISO90012000要求，公司运作之实际，以及相关的格式。b品质手册应由管理代表编写，报行政总监审批，总经理批准；c质量体系程序应由部门最高负责人编写，报管理者代表审批，总经理批准；A0管控状态受控文件编号发行日期页次WDICTIP01920051201第3页共6页
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版本版次A0管控状态受控文件编号发行日期页次WDICTIP01920051201第4页共6页
d部门工作指引由各部门主管编写，管理代表审批；部门内部作业指引可由相关的负责人编写，管理代表审批。e其它受控文件由相关的部门主管以上人员审批。f其它特殊情况下如文件审批人不在等，可由相关的有权人代为审批，但该审批人必须有有效的授权书。3．4文件的更改341出现下列情形时，文件需要更改：a相关法规、标准和其他要求出现变化。b体系运行中，文件不能满足要求。c系统构成及作业或活动有重大变化（包括机构的重大调整）。d每年定期审查，发现有更改需要。e其他利益相关者的要求。342文件更改应由原编制人修改及原审批人批核，如上述人r