GJB9001B2009质量管理体系审核检查单
序号
1
2
条款
12应用
41质量管理体系总要
求
检查内容
1查质量管理体系覆盖范围和过程是否有缺失；2查质量管理体系对标准条款是否有删减，删减是否符合理；3查质量管理体系要求的删减，是否征得顾客同意。本条款结合后续各条款进行审核。1查质量管理体系结构图、质量手册、程序文件、管理规定，以及体系运行过程的记录、技术文件等，确定是否符合标准要求；2查体系文件，确定是否对过程进行识别和管理（管理职责、资源管理、产品实现及测量、分析和改进过程等过程及其子过程），是否明确过程间的相互关系（质量管理体系结构图、过程图、生产流程图等图示、制定方针等目标，确定职责和权限等）；是否识别关键过程和特殊过程；3查体系文件，是否规定过程运行的原则和方法，是否对过程实施控制（如采购过程、检验过程、生产过程、销售过程、售后服务过程等），测量和监视点是否确定并有效（如内审、管理评审、质量评审、特殊过程确认、产品的监视和测量等），对结果是否进行分析并作改进的输入；4查体系文件是否规定相应过程（如人力资源责任与管理过程、设备管理、环境控制等）所需要资源和信息，是否满足要求；5查是否监视过程的状况和业绩（过程能力、过程目标实现情况）（监视顾客满意度、审核衡量什么），确定必须监视和测量的过程（如内审、过程监视测量、对产品监视测量等），是否落实；6查需要实施持续改进的过程（未过到结果的过程、达到结果可以提高的过程）实施必要的措施，以满足策划结果和提高体系运行质量，持续改进的策划实施（体系改进、纠正措施和预防措施等）是否有效；7查产品外包过程是否得到规定和实施，是否得到有效控制；8外包过程是否进行评审和批准，并得到顾客同意；9查体系实施过程是否接受顾客监督（如体系建立与文件评审、外包过程、标准要求和顾客要求的过程等）；10查体系文件是否对“六性”（必要时，含其它内容）进行了规定，是否落实。可靠性，维修性，保障性，测试性，安全性和环境适宜性网上待查
备注
3
421
1查是否按标准要求编制了质量管理体系文件，是否包含质量方针、质
文件要求量目标、手册和程序文件（8个必须有）等？
总则
2查标准和体系文件规定的质量记录是否建立（查记录清单）？（结合
其它条款审核）
3查质量管理体系过程间的逻辑关系、文件的接口是否清楚，是否建立
起过程策划、运行和控制所需的文件，是否与公司的实际情况相适应r