江苏XX机械有限公司
程序文件编号：CGGL0522012
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物资采购管理制度
1目的及适用范围11为规范公司物资采购过程中的计划、采购、验收、入库、付款、质量索赔和供应商认证等事项，确保公司物资采购全过程处于受控状态，保证物资供应，降低采购成本，合理库存，加强监督，特制定本制度。12本制度适用于公司办公用品、职工福利及固定资产以外的所有物资采购事项的全过程作业规定。13本制度是公司物资采购管理行为的基本规范。14本制度文件由公司总经办拟定，公司财务总监审定，公司总经理批准，其解释权及修改权属归公司总经办。15本制度文件从2012年5月20日起执行。2职责与权限21公司设立采购部，负责所有与生产关联的物资采购工作。22公司采购部职责：221负责编制大宗物资的采购计划。222负责按《采购计划单》执行采购任务，按时、保质、保量地完成物资采购工作。223负责采购价格的询价、议价、比质、比价，保证公司物资采购价格修理，维护公司利益。224负责对供应商的选择、评价、考核和清退。225负责制定付款计划的制定、呈批和付款安排。226负责办理物资入库手续。
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程序文件编号：CGGL0522012
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227负责料废退赔和不合格品清退。228主要负责原材料仓库积压物资的及时清退和处置。229负责办理供应商发票审核，办理入账审批手续。2210定期组织价格比价，不断提高物资采购性价比。2211收集采购价格信息、供应商资料，积累各种物资的历史数据。2212负责采购合同的签定和归档整理。2213负责采购部内部岗位职责的制定2214建立各种物资台账，定期与财务部核对。23计划管理员负责扎口审核各部门呈报的物资采购计划的审核和呈批。24技术部负责采购工艺文件和资料的编制、审核；负责提供采购过程中的技术支持（如对工装的设计会签等）；参与对供应商的评价，对供应商的工艺保证能力进行评审。25生产部负责参与对供应商的评价，对供应商的生产能力、工艺装备水平及生产管理水平进行评审；负责提供采购过程中的技术支持（如对工装的设计会签、提供设备采购技术资料等）；编制呈报大宗机床备件、临时修理备件、工装模具的采购计划；积累各种物资的性能数据资料。26质检部负责原材料、辅料及协作配套件的检验规程的编制；负责协作配套件的进货检验；负责协作配套件质量协议的签订及质量索赔的相关工作；负责质量纠纷的裁决；参与对供应商的评价，对供应商的质量保证能力进行评审。27财务r