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XX公司生产内部物流内控业务流程
一、业务目标1战略目标11为公司经营、发展提供有力的生产物资保障，实现企业经营目的。2经营目标21保证生产任务按计划进度保质保量完成。22保证生产物资安全、高效流转，提高生产物资使用效率。3财务目标31保证生产过程中物资流转的信息及时、准确传递给计划财务部，使计划财务部对生产的核算真实、准确、完整，报告可靠。4合规目标41符合国家有关生产核算的有关规定和公司内部规章制度。二、风险评估1战略风险11生产物资不足或不能及时、有效的用于生产经营活动，造成企业违约风险。2经营风险21生产物资被盗、被毁、遗失和浪费。22不能很好的规划生产物资储备规模，造成生产物资使用效率低下，影响企业目标实现。3财务风险31生产过程中物资流转信息不能正确、及时传递到计划财务部，导致对生产的核算不真实、不准确、不完整，报告不可靠。4合规风险41违反国家有关生产核算的规定和公司内部规章制度，受到处罚。三、业务流程步骤与控制点1下达生产计划11生产部根据经审批的月度生产计划或根据市场部的订单进行r