纠正与预防措施管理程序
1、目的：
文件编号
COPQC005
版本
A0
制定部门
品管部
制定日期
2008118
页次
23
通过采取有效的纠正和预防措施以消除不合格原因和潜在不合格原因，防止不合格的发生，实现质量管理体系的持续改进和不断完善，以达到改进产品质量增强顾客满意的目的。2、适用范围：适用于本公司在质量活动中对不合格品、不合格项及不合格因素采取纠正或预防措施。3、权责：31、提出部门负责描述不合格现象并提出纠正和预防措施的要求及完成日期。32、管理者代表负责对外部质量审核发现的不合格，管理评审会提出的不符合事项发出不符合事项报告，并对纠正和预防措施的结果进行跟进验证。33、内审小组负责对内部质量审核发现的不合格，发出不符合事项报告并对纠正和预防措施的结果进行跟进验证。34、品管部负责对产品重大质量问题发出不符合事项报告并进行跟进验证。35、不合格责任部门对不合格进行分析，提出纠正和预防措施并加以实施。36、管理者代表负责向管理评审会报告纠正和预防措施实施情况。4、参考文件：41、《管理评审管理程序》42、《内部审核管理程序》43、《不合格品管理程序》44、《文件与资料管理程序》45、《记录管理程序》5、作业程序：51、作业流程图：无52、纠正和预防措施的发出时机521、当内、外部审核发现不合格时。522、质量会议针对已出现的或潜在的质量问题进行分析，认为必要时（如对过程、操作、频繁紧急放行、审核、质量记录、顾客意见、服务等加以分析）。523、客户投诉、退货时。524、管理评审会确定的不合格时。525、各部门主管在工作中发现有存在的或潜在的不合格时。53、纠正和预防措施要求书的发出531、管理者代表针对外审发现的不合格项，或管理评审会议反映的不合格项，确定不合格的责任部门，并发出《不符合项整改报告》；532、内审组长或内审员针对内审发现的不合格，确定不合格的责任部门，并发出《不符合项整改报告》。
f纠正与预防措施管理程序
理单》。
文件编号
COPQC005
版本
A0
制定部门
品管部
制定日期
2008118
页次
33
533、产品及统计分析中出现重大质量问题或潜在问题，由品管部确定责任部门，发出《异常反应处534、各部门主管在工作中发现有存在的或潜在的不合格，认为必要时发出《异常反应处理单》。54、纠正和预防措施要求书的描述541、有效反映不符合项的状况。542、将不符合的原因分析于原因栏。543、并由责任部门将所需纠正措施填入对策栏，针对潜r