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RF1708AO13
不合格品控制程序
1目的
为确保不合格品得到识别是控制，防止非预期使用或交付。
2范围适用于原材料、半成品、成品及交付或使用后产生的不合格品的控制。3相关文件《记录控制程序》《纠正措施控制程序》《预防措施控制程序》4职责41资材部负责不合格原材料退货处理42品管部负责不合格品的识别、标识和验证43生产部负责对不合格品采取纠正措施44总经理或经其授权的贸易部负责对交付或使用后产生的不合格品提供相关措施。5程序51进货不合格品511公司所采购的原辅材料在公司内进行检验和验证。采购产品到货后由品管部依据顾客提供的样品样卡和《采购产品验收标准》进行检验和验证，验证合格入库，不合格则直接退货。将验证事实记录在原辅材料检验记录上。
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RF1708AO23
不合格品制控制程序
512．公司采购材料不允许让步使用和接收。在必要时，由顾客对供方的材料进行验证，由顾客批准和公司授权人批准是否让步使用和接收，公司资材部保留该材料让步使用的批准记录，并通知贸易和品管等有关部门。52生产过程中的不合格品521生产工序中发现的不合格原材料退入仓库，由仓库标识存放，资材科负责办理退货。522生产过程中的半成品有专职检验员依据具体产品的《工艺单》和样品进行检验，发现不合格品的不合格部位贴上“→”（不合格标识），放入“不合格品”周转箱中。523生产车间生产的不合格品退回原工序返工。检验员记录工序日检查表。返工后的产品必须经检验员再检验，以确认是否满足规定的要求，并记录返工后的检验结果。524生产过程中不允许让步使用和接收、放行。如经顾客确认、批准和公司授权放行的人员的书面认可方可放行或接收。品管部保持让步放行的批准记录。525如果产品严重不合格虽然经多次返工仍不能满足规定要求，由检验员标识存放，品管部通知总经理，总经理批准是否报废。检验员保留记录，记录中应有总经理签字。
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RF1708AO33
不合格品制控制程序
53交付或使用后的不合格品
在交付或使用后发现的不合格品由贸易部根据不合格的影响程度或潜在影响程度采取措施，必要时，由总经理负责处理，最终使顾客满意。贸易部保持顾客关于产品或服务的传真、Email等信息，作为顾客信息反馈的记录，必要时这些记录提交管理评审。顾客投r