外勤、出差费用报销管理规定
一、目的：
为规范员工出差及加强差旅费管理，使员工对出差申请、差旅费标准及支付有更清楚的认识，特制定本管理规定。
二、范围：公司全体员工，报销时间为：星期一、三、五。
三、外勤：
（一）定义：
1、员工因工作需要，经直属上级（主管及以上领导）批准外出办理公务，当日可以返
回公司的，是为外勤。
2、因工作需要，派往分公司支援、常驻的，不属于外勤。
（二）交通：
1、如公司提供车辆，则不再报销交通费；若公司未能提供车辆，外勤人员自行前往目
的地，可凭有效票据，实报实销。
2、交通工具只限公交车、长途大巴车、摩托车，特殊情况如需乘坐出租车，需事先向
部门经理及以上职级领导说明，经批准后方可乘坐报销。
3、说明：摩托车如无法取得票据，经部门经理审核、（副）总经理审批后可给予报销。
（三）误餐补贴：
1、误餐定义：
因工作原因或外出办公导致错过在公司的用餐时间的，视为误餐；其补贴标准时
间段如下：
（1）中餐误餐：中午11：3013：30因公连续在外者；
（2）晚餐误餐：下午19：0021：00因公连续在外者；
（3）注：必须满足规定时间段内连续工作这一条件方可视为误餐；2、补贴标准如下：
职级
深圳、珠海特区
省内其它地区
所有职员
20元餐
15元餐
经理及以上职员
25元餐
20元餐
工程类或其他长驻在外的
根据当年管理规定或所签协议而定
3、误餐补贴依据：（1）误餐补贴无须票据，外出办公者只需凭外勤外出签批单，及由外勤人员在返回时
到保安处作登记，并由保安见证签名，否则，将不予外勤补助。行政专员统计审核后，在当月工资中一并支付。（2）必须如实填报，严禁弄虚作假，也不准借卡给别人在饭堂买东西又报销误餐费，否则取消该餐误餐费报销资格，严重作假者按两倍以上重罚处理。
（3）误餐必须有正规签批的《外勤申请单》或《用车申请单》作为依据，否则无效。
f（4）本表由保安每周上交登记表给人事专员进行核查统计，在每月的工资中发放。4、备注：由于业务需要，公司安排员工到相关单位参加各种会议、培训及从事其它工
作，协作单位或者主办方已经提供餐饮的，公司不再给予餐费补贴。
四、出差费用报销管理
1、交通费用报销：
（1）国内报销：①员工出差时，可乘坐的交通工具包括：汽车、火车硬卧、轮船三等舱。②短途，原则上只能乘坐公共交通工具（地铁、公交车）、摩托车（出差地点或途经地点），特殊情况乘坐出租车，需经部门领导审核，行政人事部审批才能r