舒兰市第十六中学校内部控制
操作手册
舒兰市第十六中学校编
f前言
行政事业单位内部控制规范，是指单位为实现控制目标，通过“制定制度、实施措施和执行程序”，对单位业务活动和经济活动风险进行防范和管控，合理保证行政事业单位的业务活动和经济活动在法律法规允许的范围内进行，符合有关业务、预算管理、财政国库管理、资产管理、建设项目管理、会计管理等方面的法律法规和相关规定，避免违法违规行为的发生。
内控制度建设，不是另起炉灶，不是推倒重来，而是穿针引线、穿衣戴帽，是对原有的各项管理制度进行梳理，流程再造，补充完善，使其规则化、程序化、系统化、信息化。
单位职责分工、岗位目标管理，人事管理、公务管理、党务管理、廉政建设、预算管理、财政国库管理、收支管理、政府采购管理、资产管理、建设项目管理、会计管理、合同管理、债务管理，这些方面，原来都有一系列法律法规规章制度，以前都是分散的，各成体系的。建设内控制度，就是把原有的法律法规规章制度进行梳理，归纳到一起，系统化、规范化。
第一条为了提高财政管理工作的质量和效率，减少和消除财政管理风险，保护财政资金的安全、完整和规范运行，确保有关法律法规和规章制度的贯彻执行，根据《中华人民共和国会计法》、《中华人民共和国预算法》等相关法律法规，特制定舒兰市第十一中学校内部控制管理制度。
第二条实施本制度的目标：保证学校财务业务活动合法合规、资产安全完整、账务信息真实准确、提高财政管理的效率和效果。
第三条本制度应遵循的原则：全面性原则、重要性原则、制衡性原则、适应性原则、信息化原则
第四条单位内部控制的控制方法：不相容岗位相互分离、内部授权审批控制、归口管理、预算控制、财产保护控制、会计控制、单据控制、信息内部公开。
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f单位层面内部控制制度
一、岗位分工：陈宪君：
党支部书记、校长：贯彻党的教育方针，负责主持学校党务及行政全面工作。孔昭辉：
副书记、后勤副校长：：负责学校党支部管理工作。负责校园校舍、人身安全工作，组织实施依法治校工作。负责安全教育，负责后勤保障工作、校园校舍建设、财务管理及食堂管理工作。王磊：
教学副校长：负责学校教学工作，教师的培训、教科研、学籍管理、周工作安排，学校日常管理工作。孟宪铭：
安全、后勤副校长：负责校园校舍、人身安全工作，组织实施依法治校工作。负责安全教育管理工作。刘振伟：
工会主席：主抓工会工作。具体负责行评、r