制造现场审核检查表
受审核部门：审核人员：审核项目1检查内容是否有建立文件清单（《文件管制览表》），有无收发文件记录？现场使用的文件是否进行编号和受控？是否为最新版本？文件保存是否分类？文件是否整洁、易于查阅？质量记录是否清晰，易于辨别，无乱涂乱画现象？质量记录（首末件检验、进料检验、制程检验、出货检验以及顾客抱怨与投诉）是否进行定期汇总统计、整理、归类、存档保管？有无按要求制定销售计划、生产计划？有无生产工艺的培训记录？作业人员是否经考核合格上岗？生产现场有无相应的作业指导书？作业人员是否熟知本工序的工艺要求和质量标准？作业工具、作业手法是否与作业指导书要求一致？是否按工艺文件要求对产品特性、过程特性进行控制？原材料、半成品、成品运输过程中是否正确使用搬运工具，采取了相应的防护措施？生产进度是否按生产计划的要求执行？生产进度异常时，有无相应的处理措施？分值检查情况描述受审核部门责任人审核时间：年问题点图片月日实际得分建议改善措施备注
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2文件和记录控制
（10分）
3
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4
5生产管理
（30分）
6
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生产报表是否及时填写、汇总？车间地面、窗台、玻璃及设备表面是否是否干净整洁？上班时间有无着装不规范、闲聊、玩手机、打闹、睡觉现象？检验人员是否有教育训练计划及实施记录？是否有覆盖所有原材料的来料检验标准？关键物料是否有进行封样管理？产品的首检记录是否完整？产品的巡检记录是否完整？（包含5M1E方面的检查）是否对制程异常品进行原因分析并作出有效改善措施？是否建立对应的成品检验标准？是否按要求执行？成品检验记录是否完整？（以具体订单查看）不合格品是否有明确的区域、状态标识？
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6质量管理
（30分）
7
8
9
10
各个生产及检验、验证阶段，是否有对不合格品的处理记录？生产过程记录是否具备可追溯性？能否根据记录、标识，追溯各工序相应的生产时间和人员、原材料批次？是否有定期对品质质量数据进行统计分析？是否有执行周报月报的质量问题总结？
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4
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4
f1设备管理
（10分）
生产设备、检验设备是否有相应的设备操作规程？实际作业过程是否按要求使用设备？检验设备是否有经过校验，并在计量校正有效期内有无设备日常点检、定期保养计划？是否按要求执行？在制产品有没有制定相应物料消耗定额？是否按物料消耗定额领料？现场物料有没r