风险评估和控制管理制度
1、目的为进一步控制安全风险，推动企业本质安全管理水平，制定本制
度。2、范围
本制度适用于公司的经营、管理及其他相关活动等所有业务范围活动中的危险源辨识、风险评价、风险控制。3、工作职责31生产运营部负责提供重大风险控制所需的资源；32安全保障部321组织、指导公司各单位的危险源辨识、风险评价和风险控制工作建立安全风险评估工作体系；322负责“危险源辨识、风险评价和风险控制程序”的不断改进和完善；323监督安全风险评估重大问题的整改工作；324及时采取有针对性措施，降低安全风险；325建立公司级《重大风险清单》。33各单位：331组织实施本部门业务范围内的危险源辨识、风险控制工作，并形成记录；332做好安全风险评估的动态管理；333建立本部门的《重大风险清单》。
f4、风险评估方式41安全风险评估分为部门自评估、公司评估两种方式。部门的自评估每年至少全面开展一次；公司在各部门自评估后，每年至少组织开展一次公司级评估。42部门自评估的风险，用于指导本部门加强日常安全风险管控。43公司评估的结论，用于指导公司的安全风险管控，检验本质安全建设水平。5、风险评估的组织51各部门自评估511各部门要组织全体员工认真学习《危险源辨识、风险评估和控制程序》，掌握危险源辨识、风险评估和控制方法；522各部门自评估工作，由分管安全生产的领导牵头，可分为人的不安全行为、物的不安全状态、不良的作业环境、管理上的缺陷等四个自评估单元。52公司评估
公司的评估，一般在各部门评估工作结束后组织进行。53安全风险评估后要依据《风险评价表》进行风险分级。其计算公式是：危险等级（D）L发生事故的可能性的大小×E人体暴露在这种危险环境的频繁程度×C发生事故产生的后果6、加强日常的动态评估和管理，公司及各部门要在每年全面评估一次的基础上，根据实际情况调整有关要素、单元的评估周期。
f当发生下列情况之一时，各单位应重新进行危险源辨识与风险评价工作：61当法律、法规及其他要求更新时；62当部门经营及管理活动发生重大变化时；63当危险源辨识与风险评价知识或方法有所进步且认为必要时；64当安全检查中发现重大事故隐患时；65当有新设备、新技术、新工艺、新材料引入时。7、安全风险控制71风险等级分五级进行管控，风险等级分指数＞70的为不可承受风险为重大风险。3级由各部门制定控制措施，4级和5级为公司级重大风险，由公司制r